HSE体系审核清单精要.docVIP

附件1 HSE管理体系审核清单 标准要素 审核项目 审核内容（通过询问、查阅与观察） 审核发现 审核结论 5.1领导和 承诺 ◆最高管理者对其建立和改进HSE管理体系的承诺 ◆高管理者对建立、保持和改进管理体系做出了哪些承诺？ ◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求的重要性，采用什么方法向组织传达满足法律、法规要求的重要性？ ◆最高管理者如何确保提供必要的资源？ ◆领导层如何落实有感领导？ ◆领导层个人安全行动计划的制定与落实情况? ◆了解公司的绩效、公司的HSE文化氛围、开展各种宣传活动等。 优 □ 良 □ 中 □ 差 □ 5.2健康、安全与环境 方针 ◆HSE方针的制定 ◆组织是否制定了文件化的HSE方针？ ◆是否经最高管理者批准？ 优 □ 良 □ 中 □ 差 □ ◆HSE方针的内容 ◆HSE方针是否与组织的风险性质和规模相适宜？ ◆HSE方针是否与上级组织保持了一致？ ◆HSE方针是否包含对事故预防、持续改进、遵守法律法规和其他要求和清洁生产的承诺？ ◆HSE方针是否阐明了健康、安全与环境的总目标？ ◆如何向组织全体员工和承包商员工传达的？ ◆HSE方针的传达与管理 ◆采取了哪些方式？ ◆员工是否了解HSE方针？ ◆为相关方获得HSE方针提供了何种方便？ ◆相关方如何获得HSE方针？ ◆HSE方针