广电物业工作总结.ppt

* 广州广电物业管理有限公司 2013年3季度经济运行分析报告 汇报人：何平安 2013.10.21 第一部分 三季度营运状况 第二部分 存在问题分析 第三部分 下季度主要工作思路 三季度营运状况 [1] （一）主要经营指标情况 （二）实施市场战略，夯实市场基础，提升区域团队市场突破力（三）以城市运维产品的开发和应用为契机，打造公司核心竞争力 （四）推动资本合作和投资，探索企业发展新模式 （五）进一步完善内部管理，切实提高管理效能 （六）各单位三季度主要工作情况 主要经营指标情况， 经济指标完成情况 (一) 序号 指标名称 本期报告 上年同期 同比增减（%） 本年计划 完成计划（%） 1 营业收入 15,642 15,327 2% 18,000 87% 2 利 润 1,658 1,473 13% 2,400 69% 三季度预算收入18000万元，实际完成15642万元，比预算减少了2358万元，完成预算的87%，完成全年预算24000万元的65%。去年同期实现营业收入15327万元，比同期增加了315万元，增幅为2.06%。 主要经营指标情况，人力资源情况 (一) 三季度人员离职情况整体呈下降态势，离职率有所降低，人员队伍趋向稳定。 截止三季度，公司共有在册员工（含劳务派遣）2919人，比同期增长了18.55%。 厦门 珠海 佛山 天津 长沙 武汉 济南 实施市场战略，夯实市场基础，提升区域团队市场突破力 (二) 形成佛山、武汉、长沙等区域成熟的第一阶梯市场；第二梯队团队目前已确立珠海、厦门、济南、天津为培养目标，目前基本形成了以广州为中心，辐射珠三角乃至全国的市场战略格局。 根据公司十二?五发展纲要和市场营销发展战略规划，公司始终坚持“以大项目带动大发展”的市场拓展策略，打破市场困局，放眼全国市场，努力打造全国市场布局，提升市场业绩 三季度公司在佛山市场拓展取得突破性进展，相续中标顺德区机关大楼、佛山市图书馆新馆两大政府公共物业，广州市场也有所斩获，新增白云电器项目，三季度新增合同金额726.4万元。 佛山市图书馆新馆 顺德区机关大楼 实施市场战略，夯实市场基础，提升区域团队市场突破力 (二) 完成了省老干中心、广州大学城体育中心广州市天河区国家税务局等8个项目合同续签，续签合同额3386.6万元 实施市场战略，夯实市场基础，提升区域团队市场突破力 (二) 合计 8 7 6 5 4 3 2 1 序号 6096700 2079240 7755792 9119976 2961600 3186148 2666664 合同金额（元/年） 广州亚运博物馆 续签项目名称 合同年限（年） 广州大学城管委会 3 广州亚体中心 1 广州番禺亚运体育馆 1 广州亚运城医院 2 广东省老干部活动中心 2 广州大学城体育中心 1 广州市天河区国家税务局 2 8个项目 1 对广东省未来两年新的物业市场进行了全面细致的研究分析，挖掘了20个可跟的重点项目，预计后期市场份额约4.59亿元。 类别 项目名称 预计合同额（万元/年） 跟进重点项目 市政工程 广州南沙现代金融服务区 3000 广东省残疾人教育基地 1000 佛山中国化工交易中心项目 8000 佛山（国际）进口食品交易配送中心 1000 揭阳文化产业项目 1000 广东美术馆开扩建工程 800 广东省地质科技馆 500 企业园区 深圳海普瑞生物医药总部工程 5000 广州阿里巴巴集团电子商务项目 2000 合 计 9个项目 22300 实施市场战略，夯实市场基础，提升区域团队市场突破力 (二) 对广东省未来两年新的物业市场进行了全面细致的研究分析，挖掘了20个可跟的重点项目，预计后期市场份额约4.59亿元。 类别 项目名称 预计合同额（万元/年） 跟进重点项目 产业基地 广州重大装备制造产业基地（大岗） 2000 广州华强文化科技产业基地 800 惠州雅图光电和数字视频产业基地 2000 白云电器节能与智能电气产业基地（一期） 800 中国移动南方基地二期工程 5000 云浮市半导体照明（LED）产业基地及研发中心 3000 肇庆新区现代生产性产业服务中心 4000 清远市金谷科学城 2000 广州国际贸易场一期工程 1000 国家新一代电子商务核心示范肇庆高新区项目 2000 佛山南海德国医疗健康产业项目 1000 合 计 11个项目 23600 实施市场战略，夯实市场基础，提升区域团队市场突破力 (二) 以城市运维产品的开发和应用为契机，打造公司核心竞争力 (三) 随着城市运维产品系列工作的相续开展，平台产品彰显的良好效益日益显著，主要表现在几大方面： 一是梅溪湖智慧城市运维管理平台的投入