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月 日 出发地 月 日 到达地 车船 机票 费 夜行车补助 市内交通费 宿 费 出差 补助 金额 其 他 合 计 小时 金额 实支 包干 标准 实支 提扣 1 2 长江 2 2 广洲 1300 30 900 270 50 2550 2 4 广洲 2 23 长江 1300 1300 合 计 2600 30 900 270 50 3850 出差 任务 采购 报销金额（大写） 人民币：叁仟捌佰伍拾元整 预借金额 4000.00 单位 领导 刘军 部门负责 马国良 出差人 张伟 意见 返回金额 150.00 应补金额 出差旅费报销表 单位：供应科 2002 年 12 月8日填 工商企业统一发票 购货单位：星光电子实业有限公司 第二联：发票联 2002 年 12 月8日 货 号 名 称 规 格 等 级 单 位 数 量 单 价 金 额 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角