QP-16数据控制程序A0解析.docVIP

深圳市冠群电子有限公司龙华分公司 程 序 文 件 文件名称：数据分析控制程序 文件编码： GQ-QP-16 版 本： A/0 发布日期： 2015-07-25 拟 制： 审 核： 批 准： 文件发放范围及份数在“【 】”中打√ 表示需分发的部门，并注明发放文件份数 发放部门 发放份数 发放部门 发放份数 受控印章 采购部 【√】 1 管理者代表 【√】 1 计划部 【√】 1 品质部 【√】 1 工程部 【√】 1 业务部 【√】 1 开发部 【√】 1 生产部 【√】 1 仓储部 【√】 1 行政部 【√】 1 备注：唯盖有正本受控印章方为正式有效文件。 内部机密文件，属公司知识产权，严禁泄露，违者必究。 文件修（制）订履历一览表 NO 版次 文件编码 发布日期 修（订）说明 拟制 审核 批准 备注 1 A/0 GQ-QP-16 2015-07-25 新版发行 1.0 目的 通过规定的渠道收集和整理数据，采用适宜的统计技术进行分析，以证实体系的适应性和有效性、并评价改进体系有效性的机会。 2.0 范围 适用于本公司顾客满意度、产品检验、过程控制、顾客投诉等数据分析。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 品质部负责确定数据分析所使用的统计技术,质量状况分析。 4.2 管理代表组织制订纠正或预防措施。 4.3 业务部负责顾客投诉和顾客满意度调查情况统计和分析。 5.0 程序 5.1 确定数据分析的对象: 公司应对以下记录或信息进行分析 分析对象 频次 统计项目 责任部门 顾客满意度 按《顾客满意度测量控制程序》规定执行 供应商来料质量状况 每季 1.验货总数、合格批数、批合格率、 2.不合格物料的供应商、不良缺陷等统计 品质部 成品检验情况 每月 成品检验合格率 品质部 顾客投诉 每季 投诉项目、投诉次数 业务部 生产过程检测情况 每月 过程检验工序的检验总数、合格数量、不良数量、不良现象 生产部 5.2 数据分析的实施 5.2.1 品质部应确定数据分析所需使用的统计技术。 5.2.2 数据分析方法的应用 相关的责任部门根据数据来源，采用适宜的统计技术对数据进行分析。如下表 5.3 数据分析结果处理 根据数据分析结果，需要采取纠正或预防措施时，由管理者代表负责组织相关部门按《纠正预防措施控制程序》要求制订纠正或预防措施，并由相关的责任部门负责实施。 5.4 数据分析的记录由相关部门按《记录控制程序》规定保存，数据分析的结果应汇总提交管理评审。 分析对象 使用方法 数据来源 实施改进的条件 顾客满意度 按《顾客满意度测量控制程序》规定执行 供应商来料质量状况(进料检验合格率) 推移图 报表 来料检验报告 有下降趋势或低于规定时，应要求供方分析原因，采取纠正及预防措施 成品检测情况（成品检测不良率） 推移图 成品检验报告 有下降趋势或高于目标时，应分析原因，采取纠正及预防措施 顾客投诉 柱形图 客户投诉报告 有上升趋势或高于目标时，应分析原因，采取纠正及预防措施。 生产过程检测情况 推移图 报表 生产过程检测记录表 与上月检测统计数据比较，对不良率有上升的项目进行原因分析，并采取纠正措施。 6.0 相关文件 6.1《纠正预防措施控制程序》 6.2《记录控制程序》 6.3《管理评审控制程序》 7.0 记录表格 无 8.0 流程图 数据分析流程图 责任部门 深圳市冠群电子有限公司龙华分公司 文件编码 GQ-QP-16 文件名称 数据分析控制程序 发布日期 2015-07-25 版本 A/0 页码 5/5 提出改进要求 满意吗？ 目标达成度/趋势分析 收集/统计数据 确定分析对象 品质部 品质部 品质部 品质部 NO OK 管理评审 确定分析方法