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供应商资料、合同参考表格： 供应商编号 供应商名称 地 址 电话 联 系 人 手机 开户 银行 户名 发票 类型 税号 结算 方式 □即结 □期结 天 □货到 天 □批结 □实销实结（代销） □专柜 铺底 ￥ 元 说明 新商品登记／资料维护流程 新品进场申请报单: (新品进场申请单里的分类由采购自填才能给电脑部) 供应商号 供应商名称 结算方式 条码 品牌 名称 规格 整箱包装 单品进价 单品售价 产地 分类 电脑部商品资料录入流程及要求： 1）电脑部录入商品资料的参考标准 商品品名填制的规范，中括号部分的内容可选择使用。 食品：品牌+[功能/特性]+名称+规格（如：克宁高钙奶粉350g）； 日杂：品牌+[原料/功能]+名称（如：碧丽珠家具护理喷蜡）； 服装：品牌+面料+名称[+货号]（如：绅浪全毛西裤B112）； 化妆品：品牌+名称[+功能/特性+容量]（如：碧斯羊胎素美白保湿霜） 床用：品牌+名称+规格（如：雅兰枕套48*74）； 玩具、钟表、灯饰：品牌+名称+货号（如：英纳格机械表2582Ab3）； 电器：品牌+名称+货号、型号（如：美的饭煲40-2）； 鞋、箱包：品牌+面料+名称+货号（如：喜辉童布鞋2901）； 体育用品：品牌+名称+货号/规格（如：英民泳衣825）。 2）电脑部录入资料的原则 一、必须严格遵循一个商品只有一个编码的流程，不得未经查询就做新资料登记。做新资料登记时的流程为： 注：a 若同一商品有不同条码，可用辅助条码登记来处理。 b 在同一供应商、品名、规格、包装量的前提下，条码不同的单品作同一商品处理；若价格不同则作不同商品处理；若不同供应商、不同进售价同一条码则作相同商品处理，且售价按其最低售价。 c 对已存在的重复商品记录，先把只有入库量没有销售量或没有进行任何进销调存的那个商品做补救单后再用资料维护单停购、停销该商品，对已有进销调存的商品则应按其现有库存量做补救单后停购停销；再按未停购销那个商品编码做验收入库。 d 对捆绑销售的商品（入库时分开不同单品入库后需捆绑销售），应制作打包单，并在备注中说明是“捆绑销售”。 二、捆绑销售的商品操作流程（打包商品） 三、电子称商品（生鲜果蔬）增加新商品操作流程 以上操作中的查询必须以商品名称的模糊查询为查询条件。 电子条码秤是针对散装商品销售使用，散装商品的进货结算方式有两种情况：一种是无需管商品库存的，如专柜；一种是需要管商品库存的,如购销、批结、代销(实销实结)。 在前台收银时，两种方式的表现形式有所不同。无需管库存的商品，在收银时数量一般打印为为1件，只对该商品的应收金额进行管理。对于需要管库存的商品在收银时数量为该商品的实际重量，以方便商品去扣减它的库存，对收银的应收金额不会产生任何影响。 散装商品在进货销货时，必须使用同一编码。如：进货时A商品为“喜之郎果冻”进价7元，零售价9元；B商品为“喜之郎果肉果冻”进价7元，零售价9元；前台就必需作为两种商品销售，如果作为一种商品则会影响商品库存。如果希望能作为一个商品进行销售那么进货时就作为一个商品来进货。 连锁企业商品流转 要确保单据流与物流必须同步，专柜商品在系统中不存在流转，所有存库部门的商品进价都是该商品在该部门得移动加权平均价 12 深圳市鸿新大真网络技术有限公司 新供应商进场 采购部提供供应商的基本资料、合同信息、商品明细信息 供应商建档 合同录入 新商品资料建档 录入订货单 验收入库单 需下订单补货 不需下单直接入库的 见供应商建档流程程程 见验收入库流程 见订单录入流程 见新商品资料建档流程 见合同录入流程 供应商资料建档 供应商 填写供应商进场申请表 采购部 审核供应商资料，填写供应商建档申请表（注明是否专柜），签字提交电脑部录入 电脑部 核对供应商建档申请表是否按要求填写 供应商合同录入 供应商合同录入 采购部 填写供应商合同录入 申请表，连同合同一 起提交总经办 录入鸿商系统 核对无误后 核对不通过 总经办 核对合同内容跟录入申请表是否一致（扣点、扣款项、结算周期等）,总经理审批 电脑部 核对录入申请表内容是否按要求填写正确，财务、采购是否签字 仓库领班填写补货申请表 资料填写不完整 资料填写完整 录入合同 审核不通过 采购