标准化自评表格讲义.doc

安全生产标准化自评发现问题及整改建议 序号 条款号 扣分值 自评发现问题 整改措施 1 2.2.1 10 未按规定配备专职安全员 已报公司 2 8.5.1 5 未建立安全培训教育考评档案 应建立健全安全宣传教育培训考评档案 3 9.1.1 4 现场存在个别违规作业情况 加强对职工的安全教育和安全技术交底工作，加大对“三违”的整治力度 4 13.2.5 5 未对安全生产检查、评比、考评总结和交流经验，未推广先进管理办法 每年至少一次对安全生产进行检查，评比、考评总结和交流经验，推广安全生产先进管理办法 5 14.3.2 10 未组织应急队伍的日常训练 组织应急救援队伍的日常训练，做好记录（签到、档案、影像资料等） 安全生产标准化自评汇总表 考 评 指 标 考评要点 考评分值 考评得分 安全目标 2 10 10 管理机构和人员 5 35 35 安全责任体系 6 45 45 法规和管理制度 11 70 70 安全投入 5 45 45 装备设施 10 100 100 安全技术管理 15 110 100 队伍建设 9 90 85 作业管理 15 120 116 危险源辨识与风险控制 5 45 45 隐患排查与治理 8 70 70 职业健康 6 30 30 安全文化 7 35 30 应急救援 13 85 75 事故报告调查处理 7 50 50 绩效考核与持续改进 3 35 35 汇总 132项 1000分 966 一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则 考评内容 考评要点 分值 考评细则 考评评价 自评得分 一、安全目标 35分 1.安全工作方针与目标 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标； 5 ★★★ 1)查文件：已制定企业安全生产方针、目标； 2)查文件：制定的企业安全生产方针、目标详细具体，并以文件形式正式发布； 3)查文件：制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。 制定了安全生产工作方针、目标及控制指标，工作方针、目标及控制指标的制定符合要求并文件发布。 5 ②制定实现安全工作方针与目标的措施。 5 1)查文件：制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施；（未制定扣5分） 2)保障措施具体，责任明确；（不具体不明确扣2.0-3.0分） 3)近三年无发生一般以上事故。（不符合扣5分） 结合本单位实际情况制定了实施年度安全生产工作方针、目标及控制指标的保障措施，明确了职责，有可操作性。近三年无发生一般以上事故。 5 2.中长期规划 ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 5 ★★ 1)查文件：企业已制定长期、中期、跨年度等安全活动工作方案； 2)查文件：项目部在工作方案中针对“平安工地”、安全标准化等制定专项方案。 制定了公司安全生产“十二五”规划、定期对项目部的“平安工地”、安全标准化等专项方案的实施进行检查。 5 3．年度计划 ①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 5 1)查文件：制定年度工作计划（未制定扣5分，制定不详细或未严格执行扣2.0-3.0分； 2)查文件：制定专项活动方案。（未制定扣5分，未严格执行扣2.0-3.0分，无过程记录、无总结的扣1.0分/项） 根据中长期规划，制定了公司的年度计划和年度专项活动方案及活动方案，对专项方案的实施进行总结。 5 4.目标考核 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； 5 1)查文件：细化和分解上级下达的安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标）；（未细化和分解扣5分，缺一项扣3分） 2)查文件：制定阶段性安全生产控制指标。（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故）（未制定扣5分） 针对安全生产目标指标在职能部门、各项目部及各季度的实施方面进行分解和细化，并以文件的形式发布。 5 ②制定安全生产目标考核与奖惩办法； 5 1)查文件：制定考核和奖惩办法；（未制定扣5分） 2)查文件：制定的内容全面、完整；（不全面不完整扣2-3分） 3)查文件：能具体执行落实。（扣3分） 制定了安全生产目标责任考核奖惩制度，内容全面、完整。 5 ③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 5 1)查文件：定期考核安全生产目标完成情况考核；（未定期考核扣5分） 2)查文件：对考核结果实施奖惩。（不符合扣2分） 按安全生产目标责任考核奖惩制度，实施每季度对目标指标的完成情况进行考核，年末对考核结果实施奖惩。 5 二、管理机构和人员 35分 1．安全管理机构 ①成立安全生产领导小组（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； 5 ★★