三体系管理评审范本分析报告.doc

文件编号：********** 管理评审 ——GB/T 19001：2000 ——GB/T 24001：2004 ——GB/T 22000：2006 编制人：*********** 审核人：************* 批准人：*********** **************************** 2008年度管理评审通知单 评审目的： 通过本次管理评审活动，通报和总结200**年**月至今实施的年度内部质量安全和环境管理体系审核情况，系统评估公司质量、食品安全环境体系的适宜性、充分性和有效性,以确保质量及食品安全和环境管理体系持续、有效地满足GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量环境管理体系GB/T22000-2006 idt ISO22000-2005，食品安全管理体系 、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、…… 评审范围及评审重点： 年度内部质量及食品安全和环境体系审核情况汇报； 环境管理因素识别与合规性评价的报告； 管理者代表（食品安全小组长）关于三个管理体系运行情况的报告，各部门部长关于局部有效性的报告； 内外部沟通情况汇报，包括顾客及相关方的反馈及与相关方交流情况报告； 验证结果的分析报告； 过程的业绩（资源的投入和活动展开转化为输出所达到预期程度的结果）； 食品安全、质量、环境绩效监视测量情况和产品符合性分析报告； 紧急情况，污染事故及产品召回的情况的报告； 纠正和预防措施的状况报告； 可能影响质量和安全及环境的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规和其它要求的变化等； 以往管理评审的跟踪措施和其它任何的改进建议及体系更新情况等； 质量安全方针\质量安全目标和环境目标指标达成的现状； 员工提出的改进建议。 评审依据： 顾客和相关方的满意度、需求和期望； 组织的经营方针战略、目标指标的完成情况； 组织的资源、实力和产品质量安全情况； 组织的食品质量安全及环境的变化趋势； 纠正措施和预防措施完成执行情况汇报; 内部审核的结果。 五、评审输入资料准备： 各部长及参加评审人员准备下列报告，并在*******月**日前提交给管理者代表（食品安全小组组长）； 注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里。 （1）总经理 必要时，总经理就企业经营、市场、质量、环境、食品安全战略提交报告； （2）管理者代表（食品安全小组组长） 管理者代表（食品安全小组组长）对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写《食品安全、质量、环境管理体系运行情况报告》，内容包括： 方针、目标实施情况； 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价； 验证活动结果的分析； 体系更新活动的总结评价； 内、外部审核的结果； 质量、环境、食品安全管理体系文件的变动、组织结构的交动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）； 质量、环境、食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价； 改进建议。 （3）质检部 产品检测情况（包括外部检测情况），CCP验证情况报告； 环境因素的识别与评价总结报告； 应急准备和响应情况总结，食品安全事故调查处理情况总结，产品召回情况总结； 纠正和预防措施实施情况报告； 监视和测量报告（在报告里，对环境表现数据的监测情况，运行控制的监控情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结）； 信息沟通（包括相关方的投诉、建议及要求）情况总结； 员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告； 本部门目标、管理方案实施情况报告； 改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容）。 （4）业务部 原料供应商业绩情况报告； 原料供应商所供辅料的食品安全情况报告； 原料对生产物资供应商施加环境影响的报告； 服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通和情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）； 新产品开发建议（含产品环境、食品安全建议）； 客户使用产品过程中产生的环境、食品安全问题总结； 合同的执行状况报告； 本部门目标、管理方案实施情况报告； 改进建议。 （5）生产部 产品开发、改进情况报告； 新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况报告； 危害分析、HACCP计划建立情况总结； 生产计划的执行情况报告； 生产成本、物料耗损情况报告； 生产现场质量、卫生控制情况报告； 工作场所事故、事件统计报告； 现场环境卫生情况报