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附件： 项目工程管理流程 第一章 总则 为加强对工程建设的管理，明确工程管理的流程，保证工程建设质量，降低投资风险，确保工程的正常有序开展，特制定本流程。 本流程适用于公司各项工程的管理。 第二章 立项报批流程 第一步 编写报告 建设部门在实施前，根据项目规模、概算、实施地点和工期要求编写报告，报分管领导进行审核，对异常情况提出意见。 第二步 项目审批 公司主要领导对项目的各方意见进行审核、批示，根据公司“三重一大”制度要求进行决策。 第三章 项目实施流程 第一步 项目任务 项目报批同意后，建设部门填写《工程建设审核表》（见附件4）项目内容，经分管领导审批后报工程部；工程部10个工作日内根据现场情况设计施工图纸及编制工程预算，填写项目预算栏，经分管领导审批后报监审部；监审部3个工作日内根据项目情况填写招标方式栏，报分管领导、董事长审批。 第二步 招投标 《工程建设审核表》经审批同意后，监审部依据集团和公司《工程建设项目招标及大宗物资（含服务）采购管理办法》要求，对工程项目单项合同估算价在 50 万元以上，房屋建筑面积在 1000 平方米以上的；服务项目，单项合同估算价在30 万元及以上的项目，10个工作日内做好上报集团招标中心的准备工作；对工程项目 50 万元以下的，服务项目在 30 万元以下的内部招标项目15个工作日内完成。 第三步 签订合同 施工单位收到中标通知书后五个工作日内与工程部对接，根据项目中标价、招投标条款签订工程建设项目施工合同及廉政合同。 第四步 过程管控 1、工程部根据设计图纸及编制预算等情况，经公司领导同意，邀请监理对工程进行监管。 2、在施工过程中，工程部指定专人加强对工程进度、质量、安全、造价等方面的监管控制并填写《现场签证单》（见附件5）及《施工日志表》（见附件6）。 3、工程出现变更情况时，工程部需提交设计单位证明，根据施工变更情况建设部门、监审部共同填写《工程项目变更单》（见附件7）并进行审签。 第五步 竣工验收 接到工程完工通知后的5个工作日内，由工程部组织建设部门、监审部、施工单位（监理单位）共同参与，对工程进行竣工验收，同时由工程部组织填写《工程竣工验收单》（见附件8），并由参与各方签字确认。 第六步 结算审批 1、工程竣工验收后，由施工单位按规定内容和要求，向工程部提交完整竣工资料，工程部接到竣工资料的5个工作日内完成审核。 2、监审部按照集团和公司规定的审批权限分别上报集团招标中心或自行审核，对我司审核项目10个工作日内完成；对集团审定项目15个工作日内完成初审并上报集团招标中心。 第四章 简易道路维修流程 项目总金额在30万元以下的砂场进出道路维修，采取采购砖渣或碎石的方式进行填实，为配合工程审批程序，提高工作效率，按以下流程操作。 第一步 项目审批 建设部门在实施前，根据项目维修距离、采购数量、材料费用、设备费用等情况编写报告，报分管领导、董事长审批。 第二步 现场勘察 接到简易道路维修的通知后3个工作日内，工程部需对维修的道路进行现场勘察，根据实际情况提出维修建议，报分管领导同意。 第三步 主料询价 道路维修主材总金额 5 万元以下，建设部门向3家以上单位进行比价，参与比价人员须3位以上，比价材料报监审部备案。 2、道路维修主材总金额 5 万元以上，由建设部门、工程部、综合部共同参与进行市场询价，经审批同意后，由建设部门签订采购合同。 第四步 过程管控 1、在施工过程中，建设部门应加强对工程进度、质量、安全等方面的监管控制，指定专人负责填写《施工日志表》（见附件6）。 2、项目出现变更情况需向工程部及时报告，工程部根据实际情况提出维修变更建议，经审批同意后实施变更内容。 第五步 验收与结算 工程完工后5个工作日内，由建设部门组织，工程部、监审部共同参与工程量计算；平整机械参照我司现行台班价计算；采购和平整费用由施工单位提供发票后结算。 第五章 相关规定 1、施工现场的“三通一平”（通水、通电、通路、平整场地）一般情况下由我司建设部门自行组织施工，特殊情况由工程部视情况而定。 2、 工程施工过中，建设所需砂料，由我方自行供应，现场监管人员需做好记录，结算书中不再发生原料砂的计价。 3、工程竣工结算中，人工费和材料费按原招标文件中约定标准计算，避免招标预算的单价与工程结算计价不一致。 第六章 违规处理 1、未按以上要求实施，若第一次违规，给予相关部门经办人及负责人警告处分，并扣除经办人当月岗位工资比例20%，且扣除年终绩效奖20%处罚；扣除负责人当月基薪比例20%，扣除年终绩效奖20%处罚。若第二次发现违规，给予相关部门经办人及负责人记过处分，并扣除经办人当月岗位工资比例50%，且扣除年终绩效奖50%处罚；扣除负责人当月基薪比例50%，扣除年