人造板产品生产许可证企业实地核查作业指导书详解.docVIP

人造板产品生产许可证企业实地核查作业指导书 2011年10月30日 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 此 项 不适用 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 查有关文件和座谈。 有文件明确指定，且职权明确。 有文件，但职权不明确；或若无文件，但能提供证据表明领导层中一人履行质量领导职权。 领导层中无人负责企业的质量工作，且无质量管理机构或人员。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 查文件。 制定了质量管理制度，且明确规定了各部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 制定了质量管理制度，但各部门、人员的质量职责、权限和相互关系规定不明确。 无质量管理制度。 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录有关结果。 1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施考核并记录。 查文件。 查考核记录。 有比较完整的考核办法和考核记录 考核办法不完善或考核记录不齐全 无考核办法和记录。 二、生产资源提供