危害辨识和风险评估控制程序(HLS-AQ-CX-002)详解.docVIP

 危害辨识和风险评估控制程序 1 目的 为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本程序。 2 范围 本适用于。分值 人身伤害 设备事故/障碍与损失 外部影响 100 造成1人或以上死亡/起； 造成直接经济财产损失在5万元(含)/起以上的； 影响恶劣，政府职能部门介入（如119出动、安监执法部门介）； 2人或2人以上重伤/起；（因伤损失工时超过30天的） 造成生产停产超过20天的（含）； 35 造成1人重伤（因伤损失工时30天）/起； 造成直接经济财产损失在3万元（含）以上5万元/起以下的； 影响周边居民正常生活导致闹事 造成1人或1人以上工业中毒；或5人以上食品中毒(在公司就工作餐) 造成生产停产10天（含）以上，20天以下的； 15 造成2人以上轻伤/起；（轻伤：因伤累计损失工时10天（含）以上的30天以下的）； 造成生产停产5天（含）以上，10天以下的； 造成直接经济财产损失在损失1万元（含）以上3万元/起以下的； 7 造成2人以下轻伤/起（含2人）：因伤累计损失工时3天（含）以上10天以下的； 造成生产停产2天（含）以上，5天以下的； 造成直接经济财产损失在0.5万元/起（含）以上1万元/起以下的； 3 构成工伤；因伤损失工时3天以内的； 造成生产停产6小时（含）以上，2天以内的； 造成直接经济财产损失在0.1万元/起（含）以上0.5万元/起以下的； 1 因个人的行为影响公司的生产及生活正常秩序，或在公司内产生负面影响的 造成生产停产6小时以内； 造成直接经济财产损失在在0.1万元/起以下的； 7 定性JSA工作安全分析的使用 7.1 使用范围和目的 使用定性JSA可对正在进行的工作进行观察评估，为改善工作、控制风险提供依据；也可在工作前采用JSA进行风险评估，为控制风险和完善作业指导书提供依据。 7.2 JSA分析步骤 7.2.1 收集信息 收集了解工作的相关信息有，如：所执行的任务的期限、人员；可能涉及到的设备（设施）、机械、工具和器材；用到或遇到的物质及物理形态（液体、粉尘、固体等）和化学性质；工作人员的能力和已接受任务的人员的培训；作业程序或作业指导书；发生过与该工作活动有关的事故、事件；与现场有关的法律、法规及标准等。 7.2.2 分解工作步骤 将工作活动分解到基本的步骤，在对工作分解时，应将作业过程按照执行功能进行分解、归类若干个功能阶段，如：“220kV线路停电操作”可分解为操作准备、开关操作、刀闸操作、二次设备操作、安全措施布置、记录与归档等步骤；“变压器高压套管更换”可分解为施工准备、现场安全措施布置、放油、拆除旧套管、安装新套管、接线复位、注油、测量与试验、拆除现场安全措施、记录与归档等步骤。 在分解作业步骤时避免划分过细，以免增加分析的工作量，一般按照完成一个功能单元进行划分，以15步为限。 7.2.3 危害描述 按危害辨识要求充分识别工作中每一步存在的危害。 7.2.3.1危害类别：按“4.2危害类别”中8大类，即物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-生理、心理危害、行为危害、环境危害来选择。 7.2.3.2危害描述：作业中的面临危害描述可参照附表1：《危险/危害因素分类表》，描述中要有危害的具体对象及表现形式，以便采取针对措施，如：“超速驾驶”、“氮气泄漏”、“易燃品储存不当”。 7.2.4控制措施 制定控制措施并实施。具体见8.3。 7.2.5后续跟踪 根据JSA结果，建立作业指导书或回顾已有作业指导书。 7.3 JSA记录表填写 按上述要求将评估过程记录至《作业风险评估记录表》,（见附表3），其中部分项目填写要求如下： 危害描述：填写危害类别和描述危害的具体对象及表现形式，见7.2.3的要求。 风险分析：简单描述危害的后果和可能性。如可能导致人员轻伤等。 建议行动或措施：属于作工作观察分析的，填写建议应采取的行动或措施；属于工作前安全分析的，填写应采用的行动或措施，可根据情况填写建议采取的行动或措施，以便控制下次工作的风险。 8 风险控制 8.1 风险控制策略 风险值的高低是制定控制措施的依据，对风险评估的结果制定相应的控制计划措施及实施计划参见下表5： 下表5风险等级控制及实施期限 风险等级 应采取的行动/控制措施 实施计划 风险值＞320 不可承受 只有当风险已降低时，才能开始或继续工作（运行），为降低风险不限成本。若即使以无限资源投入也不能降低风险，必须禁止工作（运行） 立即停止 160＜风险值≤3