预算执行报告套表详解.doc

2004年度2月份** 预 算 执 行 情 况 分 析 报 告 编制：*** 复核：*** 编制日期：2004年3月25日 ————————————————————————————— 全面预算执行分析报告体系 业务预算执行分析体系 销售预算执行分析 生产预算执行分析 产品成本预算执行分析 采购预算执行分析 期间成本预算执行分析 资本预算执行分析体系 筹资预算执行分析体系 财务预算执行分析体系 现金全面预算执行分析 预算资产负债执行分析 预算损益执行分析 正文部分 业务预算分析 产品销售预算分析 （1）行业销售市场分析 单位：吨 产品类别 市场容量 平均增长率 本司销量 本司所占比例 价格水平变动 酸性黑 酸性蓝 其他酸染料 合计 分析判断：配市场潜力分析图 （2）销售量分析 单位:万元 产品类别 2013年实际 2013年预算 本月实际 比去年同期增长率 完成预算% 销量KG 收入 销量KG 收入 销量KG 收入 合计