11不合格品的控制程序.docVIP

不合格控制程序 目的 为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于项目部施工过程中对不合格的控制。 职责 项目部的质保部门负责组织对一般不合格和较大不合格进行评审和处置。 项目总工程师负责组织对重大不合格的评审工作，项目的部工程部、质保部、施工工地有关负责人共同鉴定，经公司总工批准并报项目经理和顾客。 程序 不合格控制范围 凡在施工和服务过程中，发生的不合格均属于本程序的控制范畴。 不合格来源 不合格来源于工地检查、质保部门检查、监理检查、监视和测量、审核结果、相关方合理抱怨、质量监督站检查、顾客检查及上级有关部门检查所发现的不合格。 不合格分类 一般不合格：未满足要求，经返工能够达到要求的不合格（返工损失金额低于1千元）； 较大不合格：未满足要求，经返工后能够达到要求的不合格（返工损失金额1千元至2万元以内）； 重大不合格：经返工达不到要求的不合格（经济损失金额超过2万元以上）。 不合格控制 不合格的标识、记录、评审、编号 施工过程中发现不合格，施工人员应及时将有关情况向班组和工地技术负责人汇报，需要时做好标识和隔离。施工工地技术负责人应按以下不同情况进行评审、处置： 对于一般不合格，属偶然性不合格，则记录在本工地的施工日记上，本工地自行评审、处置，属经常性反复出现的带有普遍性的不合格，填写不合格报告单，上报质保部； 对于较大不合格，填写不合格报告单，上报质保部，由质保部组织评审，项目总工批准； 对于重大不合格，填写不合格报告单，由质保部上报项目经理部，项目总工组织评审，公司总工批准。 对于质保部在检验时发现的不合格，应立即通知有关施工部门或施工人员，根据本程序4.4.1.1条款填写不合格报告单，并通知产生不合格的部门。 不和格品报告编号 P 1：P为固定字母，代表NEPC 2：第二格为类别 A——一般不和格 B——较大不和格 C——重大不和格 2：第三格为验评专业字母缩写 G——代表土建 E——代表电气 M——代表汽机 B——代表锅炉 F——代表消防 C——代表通讯 T——代表试运 3：第四空格至第七空格 按不和格的来源分为三组 （1）1001—5999：表示由NEPC或其分包商造成的不和格 （2）6100—8999：表示由制造商责任或运输过程产生的不和格 （3）9100—9999：表示其他的不和格 不合格处置、验证 不合格经评审后，通常有以下几种处置方式： 返工； 降级改作他用； 拒收或报废； 让步接收。 不合格经返工后应重新检验。 对于监理指令或施工检验时指出的不合格，施工人员整改完毕后，须通知监理或施工验评的有关人员进行重新检验。 对于顾客、质量监督站以及上级质量检验部门发现的不合格，则以其下发的整改通知单或工程联系单等进行整改，整改完成结果填在其下发的联系单上返回有关部门，请有关人员进行重新验证，并记录整改情况。 对监测、审核、目标指标评价、事故和管理评审等提出的不符合，由责任部门对不符合进行处理与调查。 记录 下列记录应保存 附件A：不合格报告单 附件B：不和格品报告状态清单 附件C：不和格品标识 不合格报告单 编号∶ZB-006-01 单 位 名 称 报告日期 不 合 格 名 称 报告编号 不合格情况描述∶ 描述人／日期∶ 不合格评价∶ 一般 □ 较大 □ 重大 □ 评价人／日期∶ 处置意见或方案及评审批准∶ 技术人员／日期∶ 批准人／日期∶ 处置结果及验证∶ 处理负责人/日 期∶ 验 证 人/验证日期 ： 编号：ZB—006—02 不和格状态报告 不和格编号 版次 主题 不和格类别 报告日期 提交业主及监理 业主及监理答复 不和格完成 状态 描述 日期 通道号 日期 通道号 日期 通道号 不和格品标识