19物控中心管理制度320-364.docVIP

废品仓库保管工作内容及工作流程 为加强公司生产车间、部门活动中产生的废品、废料的全面管理，为节约成本，使废弃物更好的回收利用，最大限度地控制废弃物对环境产生的影响，促进企业持续稳定发展，特制订以下职责。 生产制造过程中产生的废次品、废料归集整理：各车间每天指定专人负责集中废次品、废料、边角料、废旧物资（物资经相关部门检验确认无使用价值后方可入库）等移交至指定仓库保管。 1、废弃物应分类分品种存放。废弃物分为危险废弃物、一般废弃物、可回收利用废弃物、不可回收利用废弃物，现在管理： （1）废弃物应在指定场所堆放，并分类标识，分类堆放； （2）废物箱应有足够的强度，完好摆放整齐，不致废弃物漏出； （3）存放化学品、废油的容器应能够密封集中堆放； （4）有镍/无镍砂轮灰、有镍/无镍除尘灰、废炉渣应堆放在指定的场所； （5）包装纸箱/袋、木箱由有废物产生部门堆放在指定的场所 ； （6）堆放场所应具备防雨、防水功能，废品仓库应根据需要配置相应的消防器材。 2、仓库管理人员应另设台帐，视同正常物料一样，根据类别过磅称重或点数入库。具体做好以下工作： （1）将经双方签字确认的入库凭证（领料单的存根联）递给车间废料责任人保管，保管将“以旧换新”联登记保存便于月底核帐； （2）由采购部负责执行废品、废料的变现处理流程。处理变卖时，仓库管理人员、采购部人员、监磅监督现场出库数量。价格的定位，由买方报价，采购部领导定价后批准执行。每次开具收款收据收回现金； （3）仓库对发生的出库销售业务，由采购部开具“销售出库单”单据上必须有出售物资名称、规格、数量/重量、单价，并有采购部部长签字批准及财务开据的客户收据销售，销售数量为通知数量的±10%，销售总金额不得超过收据金额，保管方能发货，销售出库单上必须有保管、监磅鉴字确认，分门别类的进行数量登记备查。货主携带此单据到财务交钱，凭财务部签发的出门证“门卫联”方可将废料、废品放行出门； （4）财务部对整个流程进行监督，每月组织不少于一次的对帐、查账工作，必要时还应组织不定期的抽查，相关部门应服从、配合其管理，重大情况经汇报总经理后作出处理。 工作基本流程 1、各个部门负责人的签字，废旧物资（如：结晶器、电器、千分尺/游标卡尺等）经相关部门检验确认回收废旧物品，查收重量和件数，做到物单相符，物资分类归放。 2、每15天做一份库存报表交采购部长，其目的让入库后的废旧物资达到一定库存量时，以便在价格合适的情况下及时出售。 3、销售物品时必须凭采购部开具的销售开票通知单（经采购部长审批）及财务开据的客户收款收据销售，销售数量为通知数量的±10%，销售总金额不得超过收据金额（特殊情况经采购部长批准）销售物品时必须按销售通知单上指定物品销售，出售仓库废旧物资及废料场上的废旧物资保管员必须在场发货，无需监磅在场（由磅房监磅）。 4、出售所有物资时应按由次到好的顺序售出（如废电极应先装短后装长的、除尘灰应先装无镍后装有镍的、砂轮灰应先装结块的、其它物资以此为例，便于下次更好的出售）。 5、每天做好回收物资登记记录、帐物一致每天下班前整理好的入出单据。 6、每月根据领料单做各车间物资领用分类表交财务审核。 7、每月根据销售出库单（销售开票通知单）做销售统计表交财务审核。 油库加油：凭各个部门负责人的签字领料单发出与单据相同数量的柴油、机油、切削液等工作日常表单。 《库存报表》：仓库废旧物资集存15天做一次报表 《废旧物资登记表》：每部室车间入库的废旧物资进行登记并每月一次做统计交财务 《物资领用分类表》：物资入库记录表 《销售物资统计表》：每月销售的物资统计交财务 废品仓库工作基本流程： 入库 出库（销售） 综合仓库保管工作内容及工作流程（南厂） 本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。 南厂大仓库是由原材料、耐材辅材、返回料仓库组成： 保管员：王栋 许荣 许玲玲 姜燕 仓库是一个整体。王栋为总负责人，许荣、许玲玲、姜燕配合王栋积极完成仓库的各项工作，要有良好的团队合作精神，能与同事积极配合，公司利益至上！下例作简单事项说明，具体工作事项应服从仓库总负责人合理安排。 一、仓库管理的职能 公司的仓库管理应具备以下功能： 1、对采购申请单数量进行会签，所需物资到货期必须要求申报部门明确，以免造成资金积压。 2、原材料、辅助材料、返回料的入库出库管理。 3、原材料、辅助材料、返回料的分类、整理、保管。 4、坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆滞料和不合格品。 5、保障生产所需的材料，做好后方服务。 6、原材料物资入库出库及时录入用友，使账物一致。 7、采购库存量出现异常时，如低于最低库存或库存过大呆滞的应及时上报采购部。 8、未经允许，严