华润万家西北区述职教案详解.pptVIP

3.4 2013年绩效指标 西北区管理人员2013年绩效考核指标 部门 　 　 　 职务 　 责任人 　 　 指标类型 指标名称 指标说明 计算公式 目标值 数据来源 考核周期 权重 比较权重 考核方 备注 年度 季度 月度 年度 季度 月度 与去年 与目标 客户层面 顾客满意度 　 　 第三方调研数据不低于上年 第三方调研 √　 √ √　 5 5 5 100% 0% 省区总经理 　 安全 　 　 无媒体曝光及各类安全事故 　 √　 √ √　 5 5 5 0% 100% 省区总经理 　 售卡 陕西五区售卡任务 　 达成五区售卡预算 营运部 √　 √ √　 5 5 5 0% 100% 省区总经理 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 　 15　 15　 15　 　 　 　 　 流程层面 费用控制 管理费用预算占比20%，门店费用率占比80% 　 陕西五区管理费用预算/门店费用率 财务控制部 √　 √ √　 4 4 4 0% 100% 省区总经理 商品损耗 　 　 低于去年0.004% 营运部 √　 √ √　 3 3 3 0% 100% 省区总经理 管理指标 　 　 断货率2.78%、高库存率27.98%、负库存占比0.1%、动销率82.39%、双零SKU占比1.83%、冻结库存占比4.94% 营运部 √　 √ √　 3 3 3 0% 100% 省区总经理 营运标准流程实施及推广 　 　 确保落地执行一致性 流程标准部 √　 √ √　 2 2 2 0% 100% 省区总经理 小计 　 　 　 　 　 　 　 　 12　 12　 12　 　 　 　 　 3.4 2013年绩效指标 西北区管理人员2013年绩效考核指标 部门 　 　 　 职务 　 责任人 　 　 指标类型 指标名称 指标说明 计算公式 目标值 数据来源 考核周期 权重 比较权重 考核方 备注 年度 季度 月度 年度 季度 月度 与去年 与目标 学习成长 部门员工敬业度 敬业度第三方调研结果 　 提高5% 　 √　 √ √　 3 3 3 100% 0% 省区总经理 　 关键人才内部生成率 1、内部生成满足率=关键岗位内部晋升人数/关键岗位需求人数 2、管理培训生流失率=离职人数/入职人数 　 1、关键岗位内部生成满足率》50% 2、管理培训生流失率《30% 人力资源 √　 √ √　 4 4 4 0% 100% 省区总经理 　 人才梯队建设 人才储备占60%，培训占40% 　 1、管理人员储备不少于部门编制的20% 2、全年培训课时不少于40课时 人力资源 √　 √ √　 3 3 3 0% 100% 省区总经理 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 　 10　 10　 10　 　 　 　 　 3.5 2013年部门（岗位）行动计划 华润万家2012年行动方案 BU 西北业务单元/陕西区 　 战略科目： 任务名称： 目标： 责任部门： 总负责人： 起始时间：2013年1月1日 终止时间：2013年12月31日 序号 子任务 开始日期 结束日期 交付品 交付时间 1季度计划进展描述 2季度计划进展描述 3季度计划进展描述 4季度计划进展描述 负责人 财务（或业务）KPI目标 1 销售净额达成 2013-1-1 2013-12-31 预算达成 2013-12-31 完成年度预算40% 完成年度预算60% 完成年度预算80% 完成年度预算100% 康亮 　 2 EBIT达成 2013-1-1 2013-12-31 EBIT达成 2013-12-31 完成年度预算40% 完成年度预算60% 完成年度预算80% 完成年度预算100% 康亮 　 3 总毛利率达成 2013-1-1 2013-12-31 总毛利率达成及同比增长 2013-12-31 完成年度预算40% 完成年度预算60% 完成年度预算80% 完成年度预算100% 康亮 　 4 顾客满意度达成 2013-1-1 2013-12-31 AC尼尔森访客检查得分排名 2013-12-31 区域月均分73 区域月均分75 区域月均分76 区域月均分78 康亮 第三方调研结果不低于去年 5 安全 2013-1-1 2013-12-31 零事故 2013-12-31 安全培训，强化意识 组织演练，防患未然 巩固提高 达成年度目标 康亮 无媒体暴光无安全事故 6 售卡 2013-1-1 2013-12-31 达成