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2011年内审问题清单 预决算中心： 1、环境因素识别不充分 2、文件清单不全，无《ZYWJ/05—001岗位任职资格》 财务部： 1、危险源辨识“通过火车道口”重复辨识 2、演练时间前后矛盾 3、环境因素识别不充分 4、环境法律法规应识别到条款 综合项目部： 1、环境因素识别不充分，重环清单中调查与评价表中不符 2、JL/08—004中“电焊机二次线超长”46与57重复，且评价级别分别为4级、5级不一致。 3、隐患整改率公式不正确。如：0÷0×100%＝100%。2月份有四项隐患内容中填写“未发生”不准确。 4、清单中编号有错，部分清单无签字。 5、无内部会议纪要。 行政部： 1、文件发放回收登记表中有空白项。 2、行政部小车队应建立预防事故应急预案。 行政后勤： 1、《中华人民共和国道路交通法》未进行更新 2、隐患整改反馈单2011年6月17日无验收人，未形成闭合 3、电工郝海山操作证到期（2011.2.8）未进行复审 4、“垃圾外运”协议过期，2009年7月30日签订，有效期2年 5、文件清单中管理手册、程序文件CXWJ(Z)/ZY17—2011、CXWJ(Z)/ZY18—2011）文件编号、发布日期未修订。CXWJ(HA)/ZY20—2010编制单位不正确。 6、环境因素识别不充分。 7、法律法规识别不充分，应对《环境保护法》进行识别。 动力厂： 1、质量目标完成中没有用能单位满意率得出办法或规定。 2、5月份检修计划序号错误。 3、环境因素识别不充分。 4、《取水许可和水资源费征收管理条例》不适用 5、安全教育台账无记录编号 6、部分《班组安全、环境管理台账》填写不全。 设备工程管理部： 1、危险源辨识中“主要的设备检修方案”未明确可能导致的事故，未进行风险评价。 2、演练记录无编号、批准人签字、评审记录。 3、废油应识别为重要环境因素。 4、缺少环评相关法律法规识别。 5、合规性评价应对环境保护法和环境影响评级法进行评价。 6、设备工程管理部日常检查记录中，6月16日检查结果“三期东侧淡水泵异响，生源于何位置已查明原因”应注明具体原因。 炼钢厂： 1、天车工李湘操作证复审日期为2010.10.15，台账对其复审情况未进行跟踪填写。 2、法律法规识别中“炼铁安全标准化”不适用。 3、环境法律法规中缺少对《国家危险废物名录》的识别。 4、对辽宁富城喷涂料现场检查，复检未签字。 5、应急预案评审中，评审“演练过程中对预案不熟悉”需对参加人员组织学习预案。 6、电梯有检验申请，但未检。 7、压力容器11年未提出鉴定申请，已过期。 8、检修总结为电子版，不全面。 生产部： 1、生产部《环境体系目标月完成情况统计表》无审批人签字。 2、环境因素便是评价表无审核人、批准人签字。 3、氧气放散率低于18%，但无证据提供，不能提供说明完成的证据。 4、环境体系法律法规清单无批准人签字。 5、职业健康安全目标完成情况（1—6月份）审批人未签字。 6、应建立防火应急预案。 物资供应部： 1、文件清单中显示的《危废物回收台账》与实际使用的《物资管理科以旧换新物资台账》不符，且没有编号，交接人员签字有简写现象。 2、供应部共辨识环境法律法规20个，其中《河北省人民政府关于进一步加强消防工作的实施意见》不应纳入环境法律法规清单中，此清单无编审批手续。 3、环境管理体系合规性评价报告中《中华人民共和国环境影响评价法》评审记录中，公司目前状况、评价结果与实际不符。 4、合规性评价中《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》评价中，公司目前状况一栏中“部分危险废物以旧换新，矿物油、油桶、油漆桶、化学试剂包装的厂家回收中，矿物油等不适合本部门的应删除。 5、供应部有《仓库消防应急预案》并已于2011年6月18日进行实际演练，对预案评价时，参评人员无签到表。 6、辨识评价单元全部为办公室区域，与危险源辨识单元不符。 7、职业健康安全管理法律法规清单中部分法规识别错误，应与纠正。 8、针对应急预案演练存在问题的改进措施应及时落实。 销售部： 1、《劳动合同法》应识别到具体条款。 2、二、三级教育台账不规范、应完善。 3、《中华人民共和国循环经济促进法》不应体现在环境法律法规清单中。 能源环保部： 1、查2011.6.9能源环保制度培训签到表中，培训人员与签字人不符、不统一。 2、缺少独立的能源环保例会内容。 3、查相关方“轧钢厂清洁维护服务”唐山市博源科贸有限公司，相关方手续不全面，环境因素不充分。 4、以识别法律法规8项，其中《工伤认定办法》相相关条款不应为“全文” 5、职业健康安全管理目标措施中“部室内二、三级安全教育合格率为100%”措施中不应有“部室内员工互相做好安全教育” 6、未制定应急预案 炼铁厂： 1、2#喷煤压力容器登记表中：注册代码214