仓库业务操作手册：.docVIP

材料出入库业务流程步骤说明 一、采购订单收货 分公司的包装材料一般以代办的形式采购，通过此种形式采购的物料基本都为采购订单收货。还有一种情况为授权分公司自己采购的物料，它的收货也主要以采购订单收货为主。 完成该步骤的SAP角色名称 材料仓库管理员 SAP菜单路径 后勤( 物料管理(采购(货物移动 (收货 SAP交易代码 MIGO 操作细部描述 1、采购订单收货（收到非限制使用状态） 103收货待检状态 逐标签页填入有关信息 字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值 备注 事务 操作类型 R A01收货 参考凭证 参考凭证类型 R R01 采购订单 移动类型 选择相应的移动类型 R 103待检状态、105待检转合格 凭证号 填入相应的采购订单号 R 4300000258 回车，进入下一窗口 105收货待检状态转合格状态 系统显示，点击进行过帐。 过账后，系统产生：物料凭证5003025858已过账。 1、采购订单收货（收到质量检查状态） 103收货待检状态 逐标签页填入有关信息 字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值 备注 事务 操作类型 R A01收货 参考凭证 参考凭证类型 R R01 采购订单 移动类型 选择相应的移动类型 R 103待检状态 凭证号 填入相应的采购订单号 R 4300000258