采购控制程序解读.docVIP

采购控制程序 目的 本程序规定了公司对新供应商开发、选择、批准、评价及管理的方法，旨在监控供应商之能力，确保采购的产品/物资/原材料、关键元器件、组件、外协件和外包过程符合规定的要求，按时交货，保证持续稳定的品质。 范围 本程序适用于管理本公司生产性物料、模具及服务性供应商管理；对于非生产物料、低值易耗品；工具设备；文具等的供应商管理可参考本程序执行；对于仪器校准等外包服务，必须是经过国家实验室认可单位，不纳入本程序管理；其他。除另有规定外，均依照本规定进行处理。 同时规定公司对采购和外包过程进行控制的活动（包括供应商选择、评价，审核，取消等）。 供应商：为公司提供产品/物资/原材料、外协加工、运输服务的单位。 职责 采购部：是采购和外包过程管理部门，负责制定《供方评价准则》，组织对供方进行选择、评价，确定合格供方或取消合格供方资格，编制《合格供方名单》目录，对供方的供货业绩进行跟踪、考核，做好供货业绩记录；负责编制采购文件/计划且组织实施；并负责对不合格的物资/原材料和外包过程进行处置。在供应商管理活动中起主导作用，启动供应商新产品认证程序。 技术部：负责提供采购产品技术要求及技术文件，对认证新产品的技术要求实行告之，指导，对供应商的图纸进行发放管理。 质量部：参与新进供应商审核，新产品认证，供应商年度审核。负责编制《采购进货检验规程》并按要求对采购产品实施检验/验证工作，对样品进行封存，拍照，存档，做好记录。 仓库：负责做好采购产品/物资/原材料、关键元器件、组件、外协件检验/验证合格后贮存、防护、交付管理工作。 生产部：负责联系大型设备、厂房等维修、保养的服务供应商，跟踪、评估服务水平。 程序 新供应商开发流程 新供应商开发启动 当出现以下情况时，需启动新供应商开发：a）新产品开发需要；b） 现有供应商产能不足，需后备供应商；c）由于某种原因，需要替换现有供应商，如合同履行情况、质量状况、交货能力问题等；d） 服务需求。 新供应商选择 采购部根据产品图纸、规格或其他资料要求，可通过网络搜寻和信息发布，同行推荐、公共媒体以及客户推荐，指定等方式选择供应商进行初步甄选，参与甄选出的供应商不得少于2家，并提供《供应商基本情况调查表》的基本信息，获取供方的真实资料，然后采购部组织质量部、技术部组成的供应商评估小组根据《供方评价准则》进行初步评估，并作出下一步计划：放弃；安排现场审核；直接批准。对于不能提供2家或以上的供应商信息时，应该说明原因并要得到评估小组的认可。参与评价的供方，一般需要提供以下可能的资料：营业执照、质量管理体系认证、生产许可证、强制性产品CCC认证等证书；供方生产过程控制、设备/装置、检测手段、检测能力、人员资格调查；供方产品价格、交货期、搬运、防护及交付后服务等方面的承诺；供方产品水平考核（产品检测报告）和供货业绩记录等资料； 4.1.3 现场审核评分 采购部组织质量部，技术部到供应商现场，根据《供应商审核评分表》进行现场审核评分，得出初步结论：合格（80分以上），待定（70-80分），不合格(70分以下)。 新供应商的批准 对于直接批准的供应商：通常适用于服务供应商、客户指定的供应商、由于路途遥远或其它原因不适合进行现场审核。此类供应商要求供应商进行自我评估，提供足够的资料以证明其符合本公司的供应商资质要求，至少包括对质量体系以及生产能力保证的证据。服务供应商需提供必要的资质证明。 对于审核合格的供应商，由采购部填写新供应商批准申请，经品质部、技术部、采购部经理和总经理批准，并把供应商批准的原始资料交给品质部保存。采购部应维护《合格供方名单》”以确保新的信息得到及时更新，并及时发给相关部门。签订《加工协议》和《质量协议》，列入公司《合格供方名单》，即可开始接收订单供货。对于待定供应商，根据所发现问题，视其整改完成情况，进行二次审核，合格后即列为公司合格供应商，不合格则淘汰。其中90分以上或80分~89分通过整改达到90分以上为Ⅰ级供应商（可以提供A、B、C类产品）；80分~89分或70分~79分通过整改达到80分~89分为Ⅱ级供应商（可以提供B、C类产品）；70分~79分为Ⅲ级供应商（可以提供C类产品）。供方的选择按附件一“供应商选择流程图”执行。《合格供方名单》应经分管副总经理批准后，由采购部负责将其分发到相关部门/人员实施管理，分发手续按《文件控制程序》要求进行 新产品开发流程 4.2.1 新产品/样品开发供应商选择 所有的新产品/样品开发只能来源于《合格供方名单》中的供应商。根据其等级及，日常质量绩效考核情况，确定其是否参与新产品开发（客户指定采购产品，也需进行新产品/样品开发流程，但重点在检验留档，合格后方可通知采购继续后续的合作，否则有责任通知到指定供应