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XX-CX-2013 授控状态： ___________ 文件发放号： _ 部 门： 持有者： 程序文件与管理制度汇编 编制 审核 批准 日期 日期 日期 发布日期： 2013年 3月1 日 实施日期：2013 年3月 8日 XX有限公司 程序文件与管理制度汇编 版本：第1 版 修改：第0次 文件编号：XX-CX00-2013 目 录 第0.0章 序号 文件名称 文件代号 1 管理评审程序 XX-CX01-2013 2 文件控制程序 XX-CX02-2013 3 档案管理制度 XX-CX03-2013 4 记录控制程序 XX-CX04-2013 5 合同控制程序 XX-CX05-2013 6 设计与开发控制程序 XX-CX06-2013 7 采购控制程序 XX-CX07-2013 8 分包控制程序 XX-CX08-2013 9 材料（零部件）控制程序 XX-CX09-2013 10 工艺控制程序 XX-CX10-2013 11 生产过程控制程序 XX-CX11-2013 12 焊接控制程序 XX-CX12-2013 13 热处理控制程序 XX-CX13-2013 14 无损检测控制程序 XX-CX14-2013 15 理化检验控制程序 XX-CX15-2013 16 检验与试验控制程序 XX-CX16-2013 17 检验记录和报告控制办法 XX-CX17-2013 18 设备控制程序 XX-CX18-2013 19 检验与试验装置控制程序 XX-CX19-2013 20 不合格品（项）控制程序 XX-CX20-2013 21 纠正与预防措施控制程序 XX-CX21-2013 22 内部审核控制程序 XX-CX22-2013 23 服务控制程序 XX-CX23-2013 24 人力资源控制程序 XX-CX24-2013 25 执行特种设备许可制度 XX-CX25-2013 26 电控系统控制程序 XX-CX26-2013 27 质量信息反馈控制程序 XX-CX27-2013 XX有限公司 程序文件与管理制度汇编 版本：第1 版 修改：第0次 文件编号：XX-CX01-2013 管理评审程序 第1章 1、目的 以按照GB/T19001-2008idt ISO9001:2008标准建立的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审应评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标，以保证质量管理体系的有效运行。 2、适用范围 适用于对本公司质量管理体系的适宜、充分性和有效性变更的需要的评价。 3、职责 3.1总经理负责主持质量管理体系的管理评审工作。 3.2质保工程师负责编制管理评审计划，并报总经理批准。 3.3质保工程师应负责向总经理报告质量管理体系运行情况，并协助总经理进行管理评审。 3.4各部门负责提供与本部门工作有关的管理评审资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。 3.5管理评审后的改进监督由质保工程师或技术质量部负责。 4、工作程序 4.1管理评审的频次 一般情况下，管理评审按计划的时间间隔每12个月至少一次。遇有特殊情况：如外部环境发生变化时（当合同有特殊要求时），内部质量管理体系需进行重大调整时，大批量的产品质量问题，顾客投诉不断增加等，应适当增加管理评审的频次。 4.2管理评审计划的制定 管理评审的时间由总经理确定后，由质保工程师负责编制“年度管理评审计划”，内容包括：评审目的、内容（根据“本程序4.3管理评审输入”的要求制订）、评审组成员、评审的时间安排等。由总经理批准，并下发到各职能部门。 4.3评审输入 4.3.1审核结果：包括各种审核（如第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果）。 4.3.2顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果与顾客沟通的结果。 4.3.3过程的业绩和产品的符合性：包括过程测量和监控及产品测量和监控的结果。 4.3.4预防和纠正措施的状况：如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。 4.3.5以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性。 4.3.6可能影响质量管理体系的变化，指组织内外部环境的变化，例如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。 4.4评审程序 4.4.1管理评审由总经理主持，公司领导班子成员、各部门负责人组成管理评审组。 4.4.2根据总经理的指示，质保工程师在评审前十天向管理评审组成员下发“年度管理评审计划”。 XX有限公