2013年总结及规划教程解析.ppt

- * - - * - - * - 2013年工作总结及2014年工作规划 李娟 2013年11月 工作总结部分 (数据截至：2013.10) 一、KPI指标达成情况 与2012年比值 2013年平均值 99% ≥90% 国际公司完美订单率 4 下计划1035项 0次 ≤3次 计划失误次数 3 下计划1035项 0次 0次 生产性物料缺货次数 2 完成订单292个 100% 100% 供货及时率 1 完成情况 目标 项 目 序号 二、销售情况—总体 59% ￥594 ￥1001 国际公司（健康） 69% ￥2598 ￥3790 健康用品公司合计 72% ￥2004 ￥2789 佳友公司（健康） 83% ￥1055 ￥1272 国际公司（股份） 完成百分比 2013年实际销售额 2013年计划销售额 公司名称 单位：万元 3% 3% 单位：万元 30% 二、销售情况—国际公司（股份） 2013年国际公司共销售产品7种(18个规格),其中丹参滴丸类产品销售额为842万元，约占总销售额的80%。 2013年国际公司产品共销往11个国家或地区，其中越南市场销售额达318万元，约占总销售额的30%。 丹参三七提取物 护心丹 其余4个产品 护心丹胶囊 22% 16% 30% 14% 8% 10% 二、销售情况—国际公司（健康） 2013年国际公司共销售产品11种(46个规格),其中人参RH2胶囊销售205万元居首，约占总销售额的34%。 2013年国际公司产品共销往8个国家或地区，其中尼日利亚市场销售额达445万元，约占总销售额的75%。 二、销售情况—国际公司（市场排名） 2013年国际公司产品销售额排名前3位的市场分别为尼日利亚 、越南和巴基斯坦，其中尼日利亚市场约占总销售额的1/3。 6.83% ￥112.60 ￥25.97 ￥86.63 5 马来西亚 10.07% ￥166.06 —— ￥166.06 4 日本 14.30% ￥235.79 ￥2.06 ￥233.73 3 巴基斯坦 19.26% ￥317.53 ￥0.00 ￥317.53 2 越南 35.96% ￥592.93 ￥444.97 ￥147.96 1 尼日利亚 总计 健康产品 股份产品 市场份额 销售额（万元） 市场排名 市场 二、销售情况—佳友公司（健康） 2013年佳友公司共销售产品12种(19个规格),其中普洱茶销售754万元居首，约占总销售额的38%。 2013年益生菌销量增长居首，增长率为138%，其他产品均相对稳定。 二、销售情况—健康用品公司 2013年佳友公司共销售产品12种(19个规格),其中普洱茶销售754万元居首，约占总销售额的38%。 销售额 剂型 2013年益生菌销量增长居首，增长率为138%，其他产品均相对稳定。 工作规划部分 一、2014年计划销售额 单位：万元 合计 佳友公司 国际公司 市 场 56% ￥ 2453 ￥3817 76% ￥ 1876 ￥3300 -10% ￥577 ￥517 增长率 2013年实际销售额 2014年计划销售额 *数据截至：2013.09 二、产品销售计划—国际公司 2014年国际公司计划销售产品12种，其中人参RH2胶囊以163万元居首，约占总销售额的32%。 2014年国际公司产品计划销往5个国家或地区，其中尼日利亚市场销售额以301万元居首，约占总销售额的58% 。 二、产品销售计划—佳友公司 2014年佳友公司计划销售产品10种，其中普洱茶销售额以1298万元居首，约占总销售额的39%。 2014年佳友公司分产品销售情况 三、重点工作 计划管理 优化策略 保障生产 合并采购 综合考虑成本，在效期与销量允许的条件下集中采购，减少检验费用，如柠檬黄、日落黄等。 包装管理 满足市场 提高效率 配合完成银杏叶滴丸瓶型变更，由15ml棕色PET圆瓶变更为30ml白色PP圆瓶。 做好佳友产品包装风格变更的确认，涉及10个品种，共计19种物料。 为提高生产效率，配合完成金太子胶囊泡罩新设备相关包装的尺寸调整，PVC硬片和铝箔尺寸由190mm调整为250mm。 区分市场和物料，定期汇总市场销售数据，分析重点市场及产品销售趋势，结合物料效期、采购周期、包装量等信息综合考虑，在满足生产需求的前提，尽量降低库存。 根据市场销售情况和物料信息的变化，及时优化采购策略。 三、重点工作 市场需求 做好市场供应 实现新品上市 完善半成品生产计划，根据益生菌生产特点，新增基料和小料生产计划，做好制剂生产备货。 关注市场销售，做好定期会议沟通与日常协调。 佳友新品：芪苓胶囊（减肥胶囊） 已完成试机物料的采购 做好包装设计确认，完成生产衔接 国际新品：尼日利亚益生菌 已完成变更申请的批准 待包装确认后可