度终总结报告模板(产品经理、片区总监、业务经理)课件.ppt

2015年终总结报告 二0一六年一月 广东万家乐燃气具有限公司 述职人员 基本信息 岗位 业务 姓名 李嘉尧 年龄 26 学历 本科 事业部 国内营销中心陕西大区 部门 陕西大区西安片区 本岗位工作时间 2 一、经营指标完成情况 1、财务指标（考核指标） 二、2015年重点工作总结 三、工作中的主要困惑 四、2016年重点工作规划 五、需要公司提供的支持 单位：万元 财务指标（分产品线） 项目 预算目标 实际完成 达成率 燃热 675 714.42 105.84% 电热 100 51.13 51.13% 厨电 225 251.71 111.87% 主要能力指标（KA，专卖店，传统百货等任务、建店、单店产出） 指标项目 预算目标 实际完成 门店数 单店产出 15年新建门店 专卖店任务 （单位：万元） 415 312.35 6 68.14 2 国美任务 （单位：万元） 435 303.37 4 79.84 0 苏宁任务 （单位：万元） 445 382.96 4 99.74 0 传统百货 （单位：万元） 15 13 1 13 0 一、经营指标完成情况 二、2015年重点工作总结 1、重点工作完成情况 2、未完成工作及原因分析 三、工作中的主要困惑 四、2016年重点工作规划 五、需要公司提供的支持 重点工作完成情况（简要介绍） 序号 工作内容 完成情况 1 完成公司下达的年销售任务 燃热完成率：105.84% 电热完成率：51.13% 厨电完成率：111.87% 整体任务完成率：101.73% 2 专卖店建店预计于年度专卖店销售任务 完成15年预算专卖店建设数目 3 协助咸阳经销商策划，实施，落地6.27全省联动大型促销活动。 完成蓄水期售卡任务，达成销售预期目标。 咸阳6.27销售100万 4 KA系统销售，紧抓各节点销售 咸阳地区KA系统销售较14年全年销售数据增长，较好的完成从竞品手中抢夺市场份额的工作。 5 提升单店产值 提升咸阳地区各门店的单店销售，提升了单店产值，引入单机平效比的概念。 6 针对咸阳地区4月交付使用的廉租房，策划实施小区专供促销套餐 经过此小区活动，经销商老品库存消化完毕，为日后的新品上样打下了很好的基础 重点工作完成情况（简要介绍） 序号 工作内容 完成情况 7 在市场进一步萎缩的环境下，抓住“十一”销售节点，加大促销力度，调研市场，根据竞品情况调整自身产品定价，是产品进一步具有市场冲击力，从而提升销售量 在2015年“十一”期间，销售任务较去年基本保持平衡，电热产品略有下降。 8 完成“万家乐苏宁西北联动“咸阳地区活动策划，在门店晨会上进行政策宣讲，跟店长督导进行外拓物料沟通，随时跟进门店销售进度。 完成公司下达的销售任务 蓄水爆点冲刺任务为20万，实际完成31.77万。 完成率：158.85%任务 未完成工作及原因分析 序号 工作内容 未完成原因 计划完成时间 1 公司下达的电热产品销售任务 1.由于咸阳县区天然气覆盖率较广，电热产品市场受到进一步挤压。 2.当地房地产行业不景气，导致装修率下降，导致电热市场进一步被压缩。 2 公司下达的县镇网点开发门店数目 当地经销商在县区基础较差，县镇市场又面临杂牌的大量冲击，市场环境较差，同时县区又面临房地产萎缩状况，导致市场环境不好，准经销商对厨卫行业积极性不高，因故县镇开发进度收到了很大的影响。 一、经营指标完成情况 二、2015年重点工作总结 三、工作中的主要困惑 四、2016年重点工作规划 五、需要公司提供的支持 工作中的主要困惑 序号 困惑内容 1 新老品更替的时候，总会面临老品处理速度缓慢，导致拖慢新品上样节奏减慢。 2 当地KA门店占比过高，做促销活动的时候总是面临KA扣点过高，导致产品价格很难调整的情况出现。 3 电热水器在现有颓势中应该怎么做才能有效的提升市占率和销量。 4 当地没有类似联盟性质的建材组织，导致无法像其他区域搞类似联盟性质的大型促销活动。 5 我司专卖店政策对县区专卖店的可控制力度太小 一、经营指标完成情况 二、2015年重点工作总结 三、工作中的主要困惑 四、2016重点工作规划 五、需要公司提供的支持 2016年重点工作规划 序号 工作内容 保障措施 完成时间 1 完成公司下达的销售任务 合理制定渠道，终端的促销活动，加大终端销售门店的开发。 2016.12.31前 2 门店联动 制定适合当地市场的大型终端联动促销活动，整合专卖店和KA门店。 2016.12.31前 3 市场开发 展柜与样机支持；开业支持；日常客情维护 2016.12.31前 4 协助经销商制定日常终端促销活动，增加库存产品的流动性，时刻关注卖场信息，对竞品的动态时刻保持最高的警觉性 合理利用KA门店的销售数据，日常终端促销活动中的资源以及