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5#机组电缆敷设 质量监督检查自检记录 工程项目 内蒙古上都发电有限公司三期工程 工程规模 2×660 MW 机组号 5#机组 自检机构 东电四公司上都项目部 2011年7月10日 上都发电厂三期 工程 5# 机组电缆敷设 质量监督检查自检记录 1．质量保证体系检查(技术资料组) 序号 检查项目 检查结果 1.1 建设单位质量核查 1.1.1 质量管理机构及规章制度健全,对各参建方质量体系已核查 1..1.2 工程管理、质量管理制度齐全经批准 1.1.3 建设单位采购的材料、配件、设备符合质量要求，材料管理制度、检查验收办法及责任制齐全 1.2 勘查设计单位质量行为核查 1..2.1 按计划交付施工图纸，保证连续施工 1.2.2 设计工代到位、处理设计问题及时，无影响施工进度的现象 1.3 监理单位质量行为核查 1.3.1 总监师已下文核准，机构健全、人员配备合理及一览表 1.3.2 监理规划、细则、工作程序审批完备 1.3.3 设备、成品、半成品和原材料的管理办法及相关制度 1.3.4 质量问题通知单、签证等齐全规范及闭环管理 1.3.5 预检提出的待整改问题已处理完 1.4 施工单位质量行为核查 1.4.1 资质与承担的工程项目相符，项目经理已授权 齐全 1.4.2 技术、质检机构健全、人员配备齐全，满足工程需要 满足需要 1.4.3 本工程质量目标、质量规划 明确 1.4.4 质量管理规章制度及实施 齐全 1.4.5 施工质量验评项目划分已经监理审批 齐全 1.4.6 专业施工组织设计和施工技术方案已审批 齐全 1.4.7 技术管理制度齐全，以总工程师为首的技术保证体系 齐全 1.4.8 物资管理制度健全，跟踪台帐规范 齐全 1.4.9 计量管理制度健全（量具、测量仪器等） 齐全 1.4.10 设计变更、材料代用管理制度健全，签证及时、齐全，管理闭环。 闭环 1.4.11 不符合项通知单执行情况 / 1.4.12 施工交底会签记录 齐全 1.4.13 设计变更执行情况 齐全 1.4.14 工序交接验收签证书 齐全 2．安装技术资料检查（技术资料组） 序号 检查项目 检查结果 2.1 电缆敷设（包括电缆隧、沟道及支架）设计图纸 齐全 2.2 电缆敷设（包括电缆隧、沟道及支架）施工作业指导书、电缆实际敷设清册、安装记录及验收签证 齐全 2.3 原材料出厂合格证及复检报告 齐全 2.4 产品合格证、检验报告 齐全 2.5 有关试验报告 齐全 2.6 施工质量问题及处理记录 齐全 评价： #5机组电缆敷设已基本具备预监检条件。 5#机组电缆敷设前必须完成的整改项目： 无 3#机组电缆敷设后应整改的项目及建议： 无 自检人（签名）：刘景阳 简海挺 黄波 张秀玲 李娜 2011年 07月 10 日 序号 3、检查项目 检查结果 3.1 电缆隧、沟道 3.1.1 电缆隧（沟）道、竖井、夹层与施工图纸是否相符 符合 3.1.2 电缆隧（沟）道、通风。排水、防水层、照明设施是否符合设计及规范要求 符合 3.1.3 电缆隧（沟）道、挡火墙、报警、防火设施是否符合设计要求 符合 3.1.4 沟盖板、空洞盖板是否齐全、平整、牢固 齐全、平整、牢固 3.1.5 电缆沟道与热力管道、下水道位置是否符合规范要求 符合 3.1.6 每条电缆通道通过的电缆数是否符合设计规范要求 符合 3.2 电缆支架、桥架及保护管 3.2.1 预埋件布置强度是否符合要求 符合 3.2.2 电缆支架布置、组装、焊接和防腐处理是否符合设计规范要求 符合 3.2.3 支吊架等是否接地 已接地 3.2.4 电缆保护管的加工及敷设是否符合规范要求 符合 3.3 电缆敷设 3.3.1 电缆型号、规格、电压等级是否符合设计及有关要求 符合 3.3.2 电缆敷设路径、弯曲半径是否符合设计及有关要求 符合 3.3.3 电缆于热力管道、设备、保温层平行于交叉敷设距离、技术处理是否符合设计及规范要求 符合 3.3.4 电缆布置排列是否整齐，固定是否牢固，是否符合规范要求 符合 3.3.5 电缆敷设完后电缆桥架是否封闭、顶部斜面防积灰处理是否符合设计及有关要求 符合 3.3.6 电缆防火、隔热措施是否符合规范要求 符合 3.3.7 电缆标识牌可靠、清楚、正确、标示的规格、型号、编号、起止点、用途是否一目了然