内审员培训(全)资料讲解.ppt

标准条款 检查内容 问题 Q E O 7.5.5 产品 防护 产品的包装管理 是否对包装过程、标志过程作出了明确的规定？ 包装使用的材料、标志是否符合要求？ 现场包装、标志过程是否符合要求？ 随机带的文件是否齐全？ 产品的贮存和保护 是否有产品贮存和保护的规定？是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了适当的入库验收、保管、出库的规定？贯彻情况如何？ 是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？ 贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当？ 仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量？ 有失效期限的物资是否得到了有效的控制？ 危险品的管理是否有特别的规定？并按规定实施？ 危险品仓库是否有区域划分，比如不格品区域，以防止不同状态物品混淆？ 是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录？ 现场帐、卡、物是否一致？ 是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存和保护作出规定。当产品涉及安全、健康特殊要求时，措施是否有效？--按文件规定，现场核查。 标准条款 检查内容 问题 Q E O 7.6 监视和测量装置的控制 监视和测量装置 的配置 是否对监视和测量所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？ 监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？ 监视和测量装置 的校准 是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准，无标准时是否有可依据的文件？ 是否保存了检定、校准的记录？ 校准人员有无上岗证？ 有无校准状态标签，校准标志是否在有效期内？ 不适合贴标签时，如何识别校准状态？ 标准条款 检查内容 问题 Q E O 7.6 监视和测量装置的控制 监视和测量装置 的使用 是否各明确了设备管理的责任部门和责任人？ 是否规定了防止校准失效的调整方法？ 是否有必要的调整设备的使用说明书／作业指导书？ 如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？ 测试人员有无上岗证？ 监视和测量装置 的偏离校准状态 的处理 当发现监视和测量装置偏离校准状态时、是否复评以前测量结果的有效性，如何评定？ 是否根据评定结果，采取了相应纠正措施？ 配备、能力与测量要求相一致。查清单—编号、在用、停用、有效期。现场检查—具有标识、归零、保管、偏离校准状态（复评、措施）。自校量具？--方法、校准记录。软件—使用前是否进行了确定？ 标准条款 检查内容 问题 Q E O 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 是否确定了与重 大环境因素、风 险有关得的运行 和活动 重大环境因素、重大职业健康安全风险有哪些？ 与其相关的运行与活动确定了哪些？ 受审核部门与重大环境因素、重大职业健康安全风险有关的运行与活动有哪些？是如何确定的？是何时确定的？ 是否与供方、承包方就环境／OHS签订协议？ 运行控制程序的 执行情况 员工是否了解运行标准？ 实际运作是否严格按程序执行？是否超越控制界限？ 是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？ 是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境、职业健康安全信息？ 对供方和承包方的环境／OHS影响是否进行了有效监视？ 标准条款 检查内容 问题 Q E O 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 对确定了的与重 大环境因素、风 险有关得运行与 活动是否进行了 策划，是否有规 定 组织所使用的货物、设备和服务中已识别的重大环境因素、重大健康安全风险是否制定了管理规定？ 对组织活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，是否制定了环境、职业健康安全方面的规定？ 与环境、职业健康安全有关的设备，是否有日常管理规定？ 是否有原材料供应的重大环境因素、职业健康安全风险评价程序？ 化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？ 运行程序中是否有运行准则之类的内容？ 对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？ 运行控制是否充分？能否达到控制重大环境因素、风险的目的？ 运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性？ 有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？ 标准条款 检查内容 问题 Q E O 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 噪声管理 车间及厂界噪音排放标准是多少？主 要噪声污染源有哪些？ 噪声防治设施和方法有哪些？ 有无社区居民投诉？ 化学品管理 化学品的保管状况怎样？ 是否按要求使用化学品？ 使