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付字第16号 贷方科目：银行存款 2010 年 12 月 28 日 附件 张 付 款 凭 证 对方单位 摘 要 借 方 科 目 金 额 记账符号 总账科目 明细科目 偿还短期借款本息 短期借款 75 000.00 应付利息 利息支出 3 600.00 银行结算方式票号： 合 计 78 600.00 会计主管： 记账： 稽核： 出纳： 制证： 29 付字第17号 贷方科目：银行存款 2010年 12 月 30 日 附件 张 付 款 凭 证 对方单位 摘 要 借 方 科 目 金 额 记账符号 总账科目 明细科目 支付工资 应付职工薪酬 250 000.00 银行结算方式票号： 合 计 250 000.00 会计主管： 记账： 稽核： 出纳： 制证： 30 转 字第8号 2010 年 12 月 31日 附 件 张 转 账 凭 证 摘 要 总账科目 明细科目 借方金额 记账符号 贷方金额 记账符号 分配工资费 生产成本 甲产品 120 000.00 生产成本 乙产品 80 000.00 制造费用 工资费 20 000.00 管理费用 工资费 30 000.00 应付职工薪酬 250 000.00 合 计 250 000.00 250 000.00 会计主管： 记账： 复核： 制证： 31 转 字第9号 2010年12 月 31日 附 件 张 转 账 凭 证 摘 要 总账科目 明细科目 借方金额 记账符号 贷方金额 记账符号 计提福利费 生产成本 甲产品 16 800.00 生产成本 乙产品 11 200.00 制造费用 福利费 2 800.00 管理费用 福利费 4 200.00 应付职工薪酬 35 000.00 合 计 35 000.00 35 000.00 会计主管： 记账： 复核： 制证： 32 转 字第10号 2010 年 12 月 31日 附 件 张 转 账 凭 证 摘 要 总账科目 明细科目 借方金额 记账符号 贷方金额 记账符号 计提折旧 制造费用 折旧费 3 200.00 管理费用 折旧费 2 680.00 累计折旧 5 880.00 合 计 5 880.00 5 880.00 会计主管： 记账： 复核： 制证： 33 转 字第11号 2010年 12 月 31日 附 件 张 转 账 凭 证 摘 要 总账科目 明细科目 借方金额 记账符号 贷方金额 记账符号 分摊保险费 制造费用 保险费 1 500.00 管理费用 保险费 1 500.00 预付账款 保险费 3 000.00 合 计 3 000.00 3 000.00 会计主管： 记账： 复核： 制证： 34 付字第18号 贷方科目：库存现金 2010 年 12 月 31 日 附件 张 付 款 凭 证 对方单位 摘 要 借 方 科 目 金 额 记账符号 总账科目 明细科目 支付滞纳金 营业外支出 罚款支出 1 050.00 银行结算方式票号： 合 计 1 050.00 会计主管： 记账： 稽核： 出纳： 制证： 35 转 字第12号 2010年 12 月 31日 附 件 张 转 账 凭 证 摘 要 总账科目 明细科目 借方金额 记账符号 贷方金额 记账符号 转出售 其他业务支出 出售材料 15 000.00 材料成本 原材料 N材料 15 000.00 合 计 15 000.00 15 000.00 会计主管： 记账： 复核： 制证： 36 转 字第13号
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