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哈尔滨电信工程局企业标准 程 序 文 件 （汇 编） (讨论稿） 哈尔滨电信工程局发布 审 批 页 　　 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 目 录 201文件控制程序 - 1 - 202记录控制程序 - 7 - 203环境因素识别危险源辨识与评价管理程序 - 12 - 204法律法规与其他要求获取更新识别及合规性评价程序 - 20 - 205职责、权限控制程序 - 24 - 206沟通、协商与信息交流管理程序 - 34 - 207管理评审控制程序 - 38 - 208能源资源管理程序 - 44 - 209交通安全与车辆安全管理程序 - 47 - 210人力资源管理程序 - 49 - 211产品实现的策划控制程序 - 56 - 212与顾客有关的过程控制程序 - 61 - 213采购控制程序 - 66 - 214生产和服务过程及运行控制管理程序 - 71 - 215监视和测量装置控制程序 - 81 - 216消防管理程序 - 86 - 217相关方管理控制程序 - 89 - 218污染物（废水、废气、固废、噪声）管理程序 - 93 - 219应急预案与响应管理程序 - 98 - 220内部审核程序 - 104 - 221产品的监视和测量控制程序 - 110 - 222绩效测量与监测管理程序 - 113 - 223健康管理程序 - 116 - 224不合格品控制程序 - 119 - 225事故事件不符合纠正和预防措施控制程序 - 123 -  201文件控制程序 1目的 对本局管理体系要求的所有文件进行有效控制，确保各有关部门、相关场所都能得到相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2范围 适用于本局内部使用的管理体系要求的所有文件、资料的控制。 3职责 3.1综合部负责对管理体系文件进行控制和发放管理工作，并负责法律法规及其他要求的管理工作、上级主管部门下发的涉及管理体系文件的发放管理工作，控制全局第三层管理制度、工作标准并批准其清单；负责归档全局文件。负责控制全局第三层技术文件、外来文件并批准其清单。 3.2运营管理部负责协助总经理制定工程局管理方针、目标，负责目标指标管理方案、管理手册、程序文件的编制、评审和修订工作。 3.3事业部综合办公室负责协助综合部进行本事业部内的文件管理工作 3.4各部门负责本部门有关的管理体系文件的控制与管理，负责编制第三层文件清单报相关的综合部审批。 4程序 4.1管理体系文件的识别 4.1.1管理体系文件的类型 a.管理性文件：管理方针、管理目标、管理手册、程序文件、各部门自己制定的管理制度、办法、规章、工作标准等； b.技术文件：维护规程、操作规程、作业指导书、技术标准、检验标准、竣工资料、图样、维护月报告等； c.有关的外来文件：与本局管理体系有效运行有关的外来文件，如相关法律法规、条例、国家、行业颁发的现行标准、规范、上级主管部门下发的文件，及顾客、供方提供的与施工/维护生产有关的文件等，如施工设计文件； d.特殊类型文件：管理体系运行中形成的所有记录。记录的控制按《记录控制程序》执行； e.与体系有关的其他文件。 以上文件可采用任何形式或类型的媒体（如磁盘、光盘等）进行发布和储存。 4.1.2管理体系文件的分层 第一层文件 管理方针、管理目标、管理手册 第二层文件 程序文件 第三层文件 管理制度、工作标准、技术文件、外来文件及记录等 4.1.3有效文件的识别 a.审批后的管理方针、管理目标、管理手册、程序文件等体系文件，由综合部负责在纸性文件首页加盖“受控文件”的印章标记，受控体系文件的编号及发放受控号由综合部给出； b.第三层文件（除外来文件）分别由相应的主管部门综合部进行编号识别，统一由综合部负责对清单加盖“有效文件”印章； c.第三层的外来文件：相关法律法规、条例、上级主管部门下发的质量文件，由综合部负责标识；国家、行业颁发的现行标准、规范等由事业部随时对使用部门的外来文件进行核对清理、查新，每季度统计一次有效版本目录上报综合部批准发布，保证在使用处获得外来文件的有效版本；顾客、供方提供的与施工/维护生产有关的文件，由文件得到部门汇总清单上报综合部统一控制、识别，其中设计文件由运营管理部负责加盖“有效施工技术文件”印章进行识别； d.涉及环境/职业健康安全的法律法规由综合部每年初汇总，报管理者代表审核，总经理批准后公布《法律法