危险源辨识、风险评估和控制管理制度.docVIP

北京######有限公司文件 危险源辨识、风险评估与控制管理制度 1. 目的 为对本公司的作业活动和服务全过程的危险、危害因素进行辨 识和风险评估，以确定重要危险源，进而为运行控制提供准确依据， 以实现安全管理的标准化，特建立本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司的汽车销售、和维修服务过程中的危险危害 因素的辨识和风险评估。 3. 职责 3.1 行政中心总监（安全负责人）负责审核并确认重要危险源； 3.2 行政中心负责危险源识别、风险评估的组织实施和监督检查。 3.3 车间负责对重要危险源控制的实施，保证实施的有效性。 3.4 其他各部门负责所涉及业务范围中危险源的识别和风险评估。 4. 工作内容 4.1 危险源的辨识 4.1.1 危险源的辨识应考虑的因素： 4.1.2 常规和非常规的活动； 4.1.3 所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 4.1.4 人员的行为、能力及其他人为因素； 4.1.5 来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成 不利于职业健康、安全的危险源； 4.1.6 来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的 危险源； 4.1.7 工作场所中的基础设施、设备和材料，不论由组织或其他单位 提供；组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化； 4.1.8 职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、 过程和活动的影响; 任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的 适用的法定义务； 4.1.9 工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的 设计，包括其与人 的能力相适应。 4.1.10 作业活动和场所的划分通常包括： 4.1.11 公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅等; 4.1.12 作业活动场所：如作业场所、运行场所、抢修现场、施工现 场、仓库等； 4.1.13 各种设备设施：如运行设备、作业设备、特种设备、机械设 备等； 4.1.14 危险作业活动：如高处作业、井下作业、沟槽作业、带气作 业、动火作业等； 4.1.15 特种作业活动：如厂内机动车驾驶，特种设备操作、起重作 业等。 4.2 危险源应按以下方式进行分类辨识（GB13861-2009)： 按事故的原因分类时，将生产过程危险和有害因素（危险源）分为 四大类： （一） 人的因素； （二）物的因素; （三）环境因素； （四）管理因素。 4.2.1 危险源辨识的信息收集： 危险源的辨识应覆盖公司所有活动场所、活动过程、及运行、 作业活动的所有设备设施。 4.2.2 在进行危险源辨识时，充分考虑危险源的三种时态： 过去时：作业活动及活动场所过去遗留的危险源； 现在时：作业活动及活动场所在现有（或拟定）的控制措施下的危 险源； 将来时：作业活动及活动场所将来可能会出现的危险源。 4.2.3 还应考虑危险源的三种状态 4.2.3.1 正常（常规）：在进行正常的作业活动时存在的危险源，如 电气设备、机械设备以及其它设备设施在正常工作状态下或人的不 安全行为等； 4.2.3.2 异常（非常规）：在作业活动中不能按正常的活动、经营、 服务流程进行可能发生的危险源，如电气、机械设施设备的试运转、 维修、停机及发生 故障时的危险源、恶劣天气（风雾天、雨雪天、 高温寒冷天）作业时等危 险源； 4.2.3.3 紧急（事故）：主要指在作业活动中不能预见因素可能发生 重大事故或灾害，如地震、发生火灾爆炸、交通事故、高处坠物或 滑坡掩埋窒息等危险 源。 4.3 危险源的辨识方法： 4.3.1 询问和交流； 4.3.2 现场观察； 4.3.3 查阅有关记录； 4.3.4 获取外部信息等； 4.3.5 分析以往事件等。 4.4 危险源的风险评价 4.4.1 危险源风险评价的步骤： 4.4.2 确定各作业活动及场所的危险源； 4.4.3 对风险进行定性或定量评价； 4.4.4 确定风险的危险危害程度； 4.4.5 最终确定公司和公司的重点危险源。 4.4.6 危险源采用作业条件危害性评价法（LEC 法）的定量评价。 计算公式：D=LXEXC 公式中：D--危险等级评价标准分值，取值见表四； L--发生事故的可能性大小，取值见表一； E--人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表二； C--一旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表三。 表一 发生事故可能性大小（L) 分值数 发生事故的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全是意外 0. 5 很不可能，可以设想 0. 2 极不可能 0. 1 实际不可能 表二 人员暴露于危险环境的频繁程度（E) 分值数 人员暴露于危险环境的频繁程度 1 0 连续暴