ISO14001迎审指导教程分析.ppt

迎 审 指 导 二00六年七月 最高管理者 注意事项： 了解公司环境管理体系的范围即覆盖的区域 熟悉公司环境方针的含义和公司贯标的目的或动机 清楚在公司环境管理体系推进过程中的职责 了解公司推进环境管理体系都做了那些具体的策划工作 清楚公司都有那些重大环境因素 清楚公司都制定了那些环境目标指标以及环境管理方案 清楚公司环境管理体系评审的有关规定及其有关资料 清楚适用的环境法律法规对公司的要求 明确公司已采取那些措施保证相关方能够及时获取公司的环境方针 清楚告诉环境管理方案的目前执行情况 清楚告诉目前在环境法律法规的遵守情况 被审核要点：4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.6/ 管理者代表 职责： 清楚自己在环境管理体系中的职责和公司环境管理体系覆盖的过程及含盖的认证产品范围 制作欢迎标语：建议“热烈欢迎审核专家莅临审核” 打印公司管理层名单一览表，以备认证审核用 外审前一天组织相关部门负责人对公司进行卫生大检查，包括各部门办公室、生产现场的物品摆放、文件管理等。 策划审核员的接送、生活安排工作 指定审核陪同人员，多少以认证公司的审核计划分组情况为准，陪同人员最好是熟悉公司的业务及环境管理体系运行情况的人员。 管理者代表 职责： 准备环境管理手册、程序文件及相关的工作文件，份数以认证公司参加审核的审核员人数为准。 请准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。 确保公司参加审核首末次会议的人员准时到场，至少应提前比审核员到场，并带好笔和本，严禁有迟到现象。 确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐 认证审核两天建议由管理者代表组织召开动员大会，一是方便各相关部门作好充分准备，二是消除大家的紧张感和压力。 管理者代表 职责： 对认证公司的审核计划进行确认和反馈，若对计划有异议或疑义请提前与认证公司沟通协调 确保各相关职能部门负责人审核期间都能够在场，工作正常运转 认证审核前建议由管理者代表对各相关职能部门的文件管理情况组织一次抽样检查，以防作废或无效文件在现场流通使用。 组织好审核首末次会议的拍照工作以及审核完毕领导层与审核员的合影。 管理者代表 熟悉公司的环境因素及重大环境因素 熟悉公司的环境方针\环境目标\环境管理方案及执行情况 了解公司适用的环境法律法规对公司的要求 了解公司目前适用环境法律法规的遵守情况 熟悉作为管理者代表在环境管理体系中的职责 被审核要点： 4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4,5,4 备注：一般情况下，最高管理者和管理者代表一起审核。 管理者代表 重点现场: —粉末喷涂线 —食堂 —污水处理站 —危险化学品仓库 —危险废弃物堆放场所 —空压机房 —生产现场垃圾分类以及存放情况 —油库/气站 —应急设施以及检查情况 各相关职能部门 职责： 组织本部门人员在外审前再次熟悉与本部门工作有关的文件，尤其环境方针、环境目标 熟悉本部门在环境管理体系中的主要职责 组织本部门要参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐。 外审前要组织本部门人员搞好部门卫生包括文件整理，尤其生产现场如生产设备表面、挂放的文件要干净挂放端正、物品摆放要整齐、标识正确。 熟悉各自岗位的环境因素/重大环境因素以及相关的控制措施规定 熟悉各自岗位的工作能够对环境产生的环境影响 熟悉各自岗位相关的适用环境法律法规要求以及若不遵守将会产生何环境影响 检查公司各环境控制点是否进行标识有无遗漏 各相关职能部门 职责： 文件整理：从现场撤除无效文件，以防误用；对有效文件进行整理、分类标识归档，存放与易查找到的地方包括对记录的管理。 对保留的有效文件编制一份清单/目录，以便查找。 审核时各部门最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被审人员查找文件。 寻找证据时要达到快、准之效果。 各相关职能部门 职责： 审核过程中回答问题应以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说、东拉西扯，若听不懂时，可以请审核员再重复一遍，千万不可不懂装懂，乱回答。 回答问题时，只说自己的工作，最好不要说他人的工作。 审核过程中提供证据时