CHAP综合销售和运营计划重点详解.ppt

实际需要的全职雇员和FTE雇员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 天数 22 20 21 22 21 20 21 21 21 23 18 22 252 全职员工 66 28 130 90 195 290 325 92 45 32 29 60 116 全职天数 1452 560 2730 1980 4095 5800 6825 1932 945 736 522 1320 28897 FTE兼职员工 41 75 72 68 72 302 576 72 0 68 84 27 FTE天数 902 1500 1512 1496 1512 6040 12096 1512 0 1564 1512 594 30240 方案1：保持116名固定一线工人。在淡季安排全年任务计划。继续使用120名FTE兼职雇员，以满足高峰期需求。 成本 每年的工作天数 小时数（雇员数量X天数X8小时） 工资（全职，4.45美元；兼职，4.03美元） 额外福利（全职，17%；兼职，11%） 管理成本（全职，20%；兼职，25%） 116个全职常规雇员 252 233856 1040659美元 176912美元 208132美元 120个兼职雇员 252 241920 974938 107243 243735 总成本 2751619美元 2015597美元 284155美元 451867美元 方案2：保持50名全职常规的一线员工以及现有的120名FTE兼职员工，外包成本 1,100,000美元。 成本 每年的工作天数 小时数（员工数量X天数X8小时） 工资 (全职,4.45美元;兼职，4.03美元) 额外收益 (全职,17%；兼职,11%) 管理成本 (全职,20%；兼职,25%) 外包成本 50名全职雇员 252 100800 448560美元 76255美元 89712美元 120个FTE 兼职雇员 252 241920 974938 107243 243735 外包成本 1,100,000美元 总成本 3040443美元 1423498美元 183498美元 333447美元 1,100,000 方案3：将以前由116名全职常规工人进行的工作外包，外包成本1,600,000美元。将以前由120名兼职工人进行的工作外包，外包成本1,850,000美元。 成本 外包成本 0个全职雇员 0个FTE兼职雇员 将全职工作外包 1,600,000美元 将兼职工作外包 1,850,000美元 总成本 3,450,000美元 3种备选方案的成本比较 方案1：116名全职一线员工，120名FTE兼职员工 方案2：50名全职一线员工，120名FTE兼职员工，外包 方案3：将以前由116名全职常规一线工人和120名FTE兼职员工进行的工作外包 工资 2,015,597美元 1,423,498美元 -------- 额外收益 284,155美元 183,498美元 -------- 管理成本 451,867美元 333,447美元 --------- 将全职工作外包 ------------- 1,100,000美元 1,600,000美元 将兼职工作外包 ------------- -------------- 1,850,000美元 总成本 2,751,619美元 3,040,443美元 3,450,000美元 收益管理Yield Management（P576-578） 为什么飞机上坐在你旁边的家伙所花费的飞机票的价格仅仅是你所花价格的一半？ 为什么你提前6个月预订酒店房间比你直接登记入住要贵？ Yield (Revenue) Management：Can be defined as the process of allocating the right type of capacity to the right type of customer at the right price and time to maximize revenue or yield. 收益管理：以合适的价格在合适的时间将正确的生产能力分配到正确的顾客，使得收益最大化。 计算机预订系统：大众航空VS美国航空 The concept of Yield (Revenue) Management Can be defined as the process of allocating the right type of capacity to the right type of customer at the right price and time to maximize revenue or yield. Yield Manag