采购流程初步方案摘要.ppt

采购流程初步方案 一、整体流程图 请购部门申请采购 采购部门审核请购 经上级领导审批后，采购部门接收请购单 新物料添加入物料库 开发新供应商 ERP供应商信息库搜寻问货 询价/比价 实地考核供应商上资质 筛选供应商 打样 新供应商添加ERP供应商信息库 样品送请购部门确认 上级领导确认 下实验性小批量PO单 采购部跟单员跟单 现场检验 到货检验 请购部门确认 量产下单 跟单员实时跟踪把控 现场抽检 到货抽检 采购经理二次检验确认 请购部门确认 上级领导审核 入库 供应商票据确认 二、人员配置 供应商开发一名 价格谈判、供应商审核以及验收一名（主管） 跟单一名 助理一名 三、采购流程 1. 采购申请（书面和电子文档） 1.（1）固定资产或大项目/大金额采购（例如5，000元以上） 需求部门或个人根据需要某种或某些物料， 必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面）、预估金额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。（如表1、） 1.（2）一般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000 元以下） 请购表的内容要素：申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、