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新商品引进流程 起草人：项目组 起草日期：2004年7月日2004年7月日 新品引进条件 各采购经理负责分管商品种类的销售额、毛利额、库存周转等指标，新品引进应以完成和超额完成以上指标为前提； 新品引进以主管商品类别为依据，杜绝“谁开发谁经营”的做法，各采购经理不能引进其他采购经理分管类别的商品； 在引进新品时，采购经理对供应商的合法性负全责。 新品引进的主要范围 应季的新商品 传媒大力推荐的新商品 更新换代的商品 突出地方特色的商品 节日或重大事件有关的商品 顾客提出的有代表性的商品 自有品牌开发、设计的商品 供应商上门推荐的商品 展览、展销会上的新品 竞争对手引进的新品 引进新品应具备的条件 正确的进货渠道：采购经理必须选择符合国家法律规定的供应商。采购经理在选择供应商时应遵循减少中间环节的原则，优先选择直接生产厂家或中间环节少的供应商； 正确的商品：九州连锁超市公司销售的商品必须符合与该商品有关的国际标准、国家标准、地方标准和九州连锁超市公司的收货标准； 正确的时间：在九州连锁超市公司销售的商品按照季节性要求遵循早进早出的原则； 正确的数量：在九州连锁超市公司销售的商品应货架陈列丰满，货源储备充足，且又不超过库存规定； 正确的价格：九州连锁超市公司的敏感商品应在全市最低价；非敏感商品合理定价，以获取最大限度的毛利； 正确的地点：引进的新品，采购部提前向门店下达新品通知单，以保证新品的陈列位置，检验新品的适销性。 新品的提出 供应商携样品、相关证件和相关采购员进行初次洽谈，洽谈结果及时向采购经理汇报; 采购经理根据公司新品引进入场标准确定是否进一步和供应商洽谈，并安排人员进行再次洽谈; 由采购经理安排人员进行市调，并形成《市调报告》，由采购经理初步审查确定; 采购经理审查、确定引进新品，并填写《新品引进申请单》和《供应商信息登记表》，报新品委员会研究; 经理在报批新品时应向新品委员会出示样品和产品相关的合法性文件，所报批样品和需退供应商的相关文件采购经理负责退还供应商，公司不保留样品； 新品委员会开会研究采购经理报批的申请单，是否同意合作条款，如确定引进由新品委员会委员签字确认后返回采购部，由采购经理与供应商签定《商品购销合同》；如不确定返回采购部继续洽谈；反之由采购部通知供应商; 采购经理安排有关人员填写《合同信息表》，报总经理审核签字确认； 采购经理负责确定首批订货量和送货日期； 采购人员将供应商信息、合同信息、新品引进申请单交录入中心录入; 录入中心负责录入合同信息、商品信息;财务中心负责录入供应商信息。 采购部在系统中给新品下《商品订单》前，按照实际的送货方式，在配送中心系统中将商品的属性修改为统购直入或统购统配； 一进一出原则：将确定各级商品的数量，新品引进应严格遵循这一原则； 新品引进前，采购经理通知门店对淘汰商品的处理意见，并在确保淘汰商品基本处理完毕后引进新品； 如淘汰商品导致淘汰供应商，采购经理应提前通知财务部，以便财务部结清账款； 在采购部下新品订单时，录入商品订单中的新品订单,并通知相关部门和门店，以便收货部门多加留意，同时销售部门为新品预留出位置； 采购经理应密切关注新品是否及时上架销售，销售额、毛利、库存周转情况； 采购助理和自营门店根据销售情况及时补货。 新商品的配送 1、采购部根据各门店的情况，打印一式两联的要货单，并在备注栏注明新商品。一联留存，一联送录入中心录入主管； 2、直达门店的新商品，采购部直接录入商品订单，订单类型：统购直入的新品订单，根据门店实际情况选择所要引进新品的门店，再通知门店予以接收。商品续订货流程 起草人：项目组 起草日期：2004年7月日2004年7月日 商品续订条件 配送中心的续订货由采购助理填写商品订单，交采购经理签字确认后，采购员在电脑系统中下订货单并审核生效；大厦超市、自营门店的补货由大厦超市经理、自营门店店长负责，通过电脑系统向连锁总部上传要货单； 采购经理和采购助理需先确定分管各商品类别，单品目前的库存周数，制定类别和各单品的目标库存周数（用数量换算成周数）。低于此周数的补齐，高于此周数的退货或采取其他方式处理； 各采购部接到收货部、配送中心的要货单后，马上组织进货。 商品续订程序 采购助理每周至少核对一次自己负责商品的库存周数，低于目标周数时下订货单，在下订货单时要考虑到供应商的送货周期。订货单通过传真发给供应商，通过电脑系统传递到收货部门； 大厦超市和自营门店需先确定目前各类商品的库存周数，然后确定各类和各种单品的合理库存周数，而后按合理的库存周数通过电脑系统向配送中心下要货单； 采购经理将不继续销售的商品在所有门店清理完毕后，在连锁配送中心商品信息浏览维护模块中将商品“业务