内控体系建设咨询项目推广培训(实务培训下)解析.pdfVIP

内控体系建设咨询项目推广培训 （实务部分） 2014年11月4 日 目录 内控合规路线回顾 试点单位内控情况介绍 内控推广实施方案 - 生产型企业 - 非生产型企业 建议与总结 11 内控推广实施方案 生产型企业 制度汇编 确定体系框架 流程比对梳理 内控手册编 评价手册编制 实施 阶段 阶段 阶段 制阶段 阶段 步骤 1 2 3 4 5 •流程文档 主要工作 •制度汇编 •内控体系框 •审批权限表 •评价手册 •内控手册 成果 架 •收支缺陷整 改 风险评估 非生 阶段 3 产型 企业 •风险清单 •风险地图 22 内控推广实施方案-生产型企业(续) 生 产 型 企 业 工 作 流 程 图 33 内控推广实施方案-生产型企业(续) 制度汇编 确定体系框架 流程比对梳理 内控手册编 评价手册编制 阶段 阶段 阶段 制阶段 阶段 1 2 3 4 5 内控手册编制流程 第 第 第 第 一 二 三 四 步 步 步 步 根据流程 写控制 44 内控推广实施方案-生产型企业(续) 制度汇编 确定体系框架 流程比对梳理 内控手册编 评价手册编制 阶段 阶段 阶段 制阶段 阶段 1 2 3 4 5 内控手册编制流程-控制类型和