2015年度总结暨2016年度计划分析报告.ppt

模板来自于 / * 模板来自于 / * 浙江潮幻 运营部 2015年度总结暨2016年度规划 z 2015年度总结（数据体现） 01 part * 店铺数量发展历程 2015年度规模变化 东南、明文、大杰、美丽、触泉、科新、东城 网信、长安、轩艺 爱尚、晓平、千岛湖、楚艺 网信2店、绍兴、青岛 店数 上半年 7月 8-10月 待开业 * 51448人 02 新会员贡献值约为人均198.5元 平均每天有141人成为潮幻会员 每10分钟就有一名顾客加入潮幻 2015年度新增会员量 * 2015各店铺年均单机消耗贡献值 * 运营部 2015年度总结暨2016年度规划 终端店铺营业收入构成 年度店铺汇总均值 * 运营部 2015年度总结暨2016年度规划 终端店铺盈利成本分析 店铺利润分析及成本构成 * 01 02 03 04 店内提升 目标管理 数据化管理 营销策划 * 店内提升 服务标准 环境卫生 安全消防 团队激励 * 目标 管理 * 数据化管理 * 营销策划 2016年度规划 01 NEW 幻 · 蜕 变 做中国网咖精细化管理典范 Chinese coffee chain delicate service model * 2016运营管理思路 精细 管理 * 2016年度工作重心 03 02 01 星吧兔 通过人员提升、店铺精细化管理、营业收入模式拓展、品牌影响力等规范发展从而达到全面提升提升，创造利润最大化 优胜劣汰 优秀人员快速提升 团队凝聚力 人才能力提升 人才发掘、培训 顾客体验优化 服务卫生标准 员工产能最大化 店铺安全管理 数据化、专业化 成本控制 店铺管理提升 市场竞争动向 品牌宣传、品牌口碑 营销策划 主线、副线收入全面提升 市场为导向、顾客为中心 线上线下 品牌竞争力 模板来自于 / * 模板来自于 / * Sheet4 Sheet3 Sheet2 Sheet1 Sheet5 网费消耗 网费收入 水吧指标 机器台数 店铺 网费消费目标 网费完成 消耗额完成百分比 营业额目标 营业额完成 营业额完成百分比 水吧目标 水吧完成 水吧完成率 9月会员量 新会员总量 减去美团 实际新办 环比9月 预估新卡获得奖金 网信 长安 轩艺 晓平 爱尚 明文 科新 东城 触泉店 大杰网余 美丽人生 东南 合计 上周工作计划 1.监管门店服务礼仪，让门店店长做好顾客沟通，找出门店问题。 2.督促门店卫生，对不满意现状进行现场整改。 3.新店开业，对楚艺做好前期准备工作 1.触泉店新员工办理过低，加强门店宣传。 2.明文店水吧目标本月过高，产品与消费人群不符，调整产品架构。 3.大杰网余外场与厕所卫生待改善，本周观察。 完成情况和总结 1.门店整体服务是有的，但是存在服务意识散漫，本周加强门店员工服务意识，做好门店督促。 2.各门店卫生相对之前有了进步，但是有时会做松懈，赢加强门店员工心态管理。 3.新店因为仓促开业，前期准备不足，前期没有做好宣传工作。 本周工作重点是，观察各个门店现状，对各门店做出相应解决方案。 9月 10月 环比增长 充值金额 排名 9月实量 10月总量 占9月比例 获得奖金 十月份各店铺目标达成情况 200000.00 250987.00 1.26 180000.00 210787.00 1.17 11000.00 12023.50 1.09 307.00 392.00 27.00 365.00 1.19 290.00 5.00 100000.00 107828.00 1.08 100000.00 81198.00 .81 13000.00 12764.00 .98 734.00 471.00 .00 471.00 .64 75000.00 71477.00 .95 75000.00 63803.00 .85 15000.00 10510.00 .70 483.00 372.00 .00 372.00 .77 80000.00 91660.50 1.15 75000.00 75086.00 1.00 18000.00 14326.00 .80 528.00 441.00 .00 441.00 .84 90000.00 103836.00 1.15 90000.00 88966.00 .99 10000.00 9540.00 .95 584.00 447.00 .00 447.00 .77 130000.00 177285.00 1.36 115000.00 128040.00 1.11 8000.00 6886.00 .86 208.00 146.00 .00 146.00 .70 190