上半兴化片区经营分析解析.ppt

销量下降站分析： 1、安丰加油站销量下滑是由于大型货车改道造成，随着下半年拉粮食的车辆重新回来，销量应该趋于好转； 2、唐刘因加油站罩棚存在重大安全隐患，恶劣天气时经常停业影响了销售。 分 析 从上表可以发现，上半年非油销售完成不理想的加油站是安丰和顺风，主要原因是： 1、顺风加油站地处于偏僻区域，因去年停业改造时间较长，导致顾客流失，对成品油和非油销售带来了影响； 2、安丰加油站因大型货车改道，给润滑油和轮胎销售带来了不便，给。 措施： 片区已经把荻垛和顺风烟草证办理完毕，尽快实现销售，提高非油销售量； 唐刘夏季加大饮品销售力度，提高非油销量。 *Petro china 2011年上半年经营活动分析 中油江苏泰州销售分公司兴化片区 2011年7月 汇 报 提 纲 泰州销售分公司 第一部分 经营指标完成情况 第三部分 片区工作亮点汇报 第二部分 片区经营情况通报 第四部分 存在问题及下一步计划 泰州销售分公司 2011年上半年，兴化片区纯枪销量18382.92吨，完成18209.4吨考核计划的101%。同比增加742.207吨，增幅4.2%，环比增加207.543吨，增幅1.1%。平均日销量为102.12吨，平均单站纯枪日销量为10.22吨。 纯枪销售情况 非油销售情况 第一部分 上半年经营指标完成情况 泰州销售分公司 非油销售情况 2011年上半年，兴化片区非油品销售收入146.95万元，完成162.53万元考核计划的90.41%；同比增加95.57万元，增幅186.01%；环比增加50.56万元，增幅52.45%。 2011年上半年，兴化片区共有售卡充值网点6个，累计发放加油卡3665张，其中记名卡2177张、单位卡185张、不记名卡1303张，完成3478张考核指标的105.38%。上半年卡消费金额560.93万元，占纯枪销售额的24.41% IC卡发放情况 第一部分 上半年经营指标完成情况 4.2% 98.004 102.12 平均日销量/吨 0座 4.2% 4.2% 增长率 10 9.8 17640.713 2010年 上半年 10 10.22 18382.92 2011年 上半年 运营站数/座 平均单站日销量/吨 纯枪销量/吨 名称 分析：对比10年数据，2011年片区纯枪销售量增幅4.2%，平均日销量增幅4.2%，主要原因是今年安丰加油站纯枪销售较去年同期有较大幅度的降低，其他站基本持平。 纯枪销售量完成情况 第一部分 上半年经营指标完成情况 第一部分 一季度经营指标完成情况 单位：万元 非油销售情况----同比、环比 上半年非油品实现销售146.95万元。完成162.53万元考核指标的90.41%。同比增长42.5万元，增幅167.59%；环比增长13.47万元，增幅24.77%。 第一部分 一季度经营指标完成情况 加油卡发行情况 上半年片区合计发卡3665张，其中单位卡185张，记名卡2177张，不记名卡1303张，完成3478张考核指标的105.38%，上半年卡消费金额560.93万元，占纯枪销售额的24.41%。 上半年各站成品油销售同比、环比 单位：吨 第二部分 经营情况通报 10 0% 0% 0% 0 0 0 95.57% 1.34 148.137 198.775 346.912 363 荻垛 9 -39% -4% -33% 2053.041 454.112 2507.153 82.21% 0.35 1242.583 436.911 1679.494 2043 安丰 8 -26% 0% -26% 4015.313 0 4015.313 142.87% 0.00 2983.032 0 2983.032 2088 水上 7 -12% -8% -11% 928.827 590.221 1519.048 99.32% 0.66 815.596 540.054 1355.65 1365 唐刘 6 -5% -2% -4% 1296.227 558.802 1855.029 94.42% 0.45 1229.598 549.346 1778.944 1884 盛林 5 -4% 35% 13% 386.448 302.939 689.387 70.01% 1.11 369.131 410.125 779.256 1113 顺风 4 57% -12% 17% 588.841 784.149 1372.99 96.29% 0.74 925.143 686.758 1611.901 1674 第一 3 21%