ISO条款及审核员培训教材要点解析.ppt

Top Quality 目录 ISO9001标准简介 内部审核 ISO9001:2008标准简介 前言 第0章：引言 0.1 总则 0.2 过程方法 0.3 与ISO9004的关系 0.4 与其他管理体系的兼容性 第1章：范围 第2章：参考标准 第3章：术语和定义 第4章：质量管理体系 第5章：管理职责 第6章：资源管理 第7章：产品实现 第8章：测量、分析与改进 0.1 总则（本标准的用途） 0.2 过程方法 过程的定义 过程网络示意图 QMS过程示意图 戴明环（PDCA 循环 ） 标准中的PDCA 标准中的PDCA 4.1 总要求----图示 管理过程的PDCA循环示意图 管理过程的PDCA循环示意图 4.2.1 文件结构 4.2.3 文件控制 文件控制流程图 记录控制流程图 5 管理职责 5 管理职责 管理承诺 5.1管理承诺关系图 5.2　以客户为关注焦点 最高管理者应以增强客户满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。 关系图 以顾客为关注焦点 5.3质量方针 质量方针应： a）适应组织的宗旨； b）两个承诺：承诺满足要求、承诺持续改进； c）一个框架：制定和评审质量目标的框架； d）沟通理解：宣传贯彻； e）管理评审：评审其适宜性。 质量方针 公司的质量方针是: 客户至上，服务为本；精心细心，打造品牌。 其内函： 客户至上：客户是企业的“衣食父母”，是企业经济效益的来源。公司的服务要以客户的期望为依据，最大限度满足客户的要求，把“为客户服务好”摆在一切工作的首位。 服务为本：超越时间的服务，超越空间的服务，超越内容的服务，与客户建立朋友式的稳固关系，在为客户提供全面服务的同时，尽量满足其不同的需求，主动为其排忧解难。 精心细心：在精心策划的基础上，持续改进服务质量。以北京市评优标准为平台，把工作做到细致入微；以客户需求为导向，充分满足客户不断变化的要求和期望，使物业保值增值，确保公司的生存和发展。 打造品牌：面向国内外市场，适应市场经济需要, 以满足并超越客户服务需求为中心，不断提高服务品质，做到博采众家之长，为客户营造安定和谐的氛围，打造博安物业品牌，塑造企业精品形象。 5.4 质量管理体系策划 5.4.2　质量管理体系策划 QMS策划目的是：实现质量方针/目标 QMS策划的方法： 按ISO9001:2008之4.1提供的PDCA方法进行。 在变更和实施QMS过程时，保持QMS的完整性。 ISO9001的策划系统要求 5.5职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6 资源提供 6.1 资源提供 6.2 人力资源6.2.1 总则 6.2.2　能力、和培训意识 6.3 基 础设施（一） 组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时， 基础设施包括： a) 建筑物、工作场所和相关的设施； b) 过程设备（硬件和软件）； c) 支持性服务，（如运输、通讯或信息系统）。 7 产品实现 7.2.1与产品有关要求的确定 7.2.3 顾客沟通 7.3采购过程的控制 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 目的：确保来料合格 方式：检验/试验/其他方式 供方验货：在采购订单中明确规定 生产和服务提供的控制 7.5.4 客户财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 (1) 8 测量、分析和改进 8.2.1客户满意 顾客满意 过程/服务的监视和测量 不合格服务的控制 8.5改进——8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 内部审核 8.2.2 内部审核 确定审核准则 ISO9001质量管理体系标准的要求 公司的质量管理体系文件的要求 客户/法律、法规、（物业）行业规章、规范的要求 确定审核方案制定审核计划 年度审核方案 覆盖全部要素及部门 以部门 / 功能 作审核单位 时间分配需考虑 - 审核的项目 - 审核单位的操作员数目 - 审核单位的工作内容 - 位置及面积 审核执行（上） 沟通、询问 观察 / 收集证据 评审 观察 / 收集证据 通过会见人员,检查文件/记录，及观察有关活动以收集符合要求的证据。 留意检查表内容以外的有关不符合事项的线索 验证通过面谈、感官观察或测量记录而获得的资料(包括数据的汇总和分析) 检查表 Checklist 检查表是一连串的问题,作为审核的途径,以确保覆盖所有应该审核的范围 检查方法 检查是以随机抽样形式形进行，而非100%全检 决定抽样的数量时应考虑 - 被审查部门/项目的文件，工作人员和记录的数量 - 过去的表现 抽查的方向不一定需要从头到尾，可从任何一点展开 抽查的文件/人员/记录间应有连贯关系 采购文件 -- 入