煤化公司企业安全质量标准化考核评级办法资料.docVIP

仪表安全质量标准化标准及考核评级办法 本标准适用于煤化公司生产各企业仪控设备的安全管理。 仪表质量标准化企业分3个等级： 一级：总分为900分及以上； 二级：总分为800-900分（含800分）； 三级：总分为700-800分（含700分）。 考核评级办法 依据《化工化工自控设计规定》（HG20509~20515-2000）﹑《石油化工设备（仪表）维护检修规程》（SHS07001~07009-2004）﹑《机电完好标准》和本标准等，现场逐项考核。 在检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，折算方法如下： 实际分数=检查分数×1000／(1000－缺项分) 年度仪表安全质量标准化得分=当年个季度仪表安全质量标准化得分之和／4。 仪表安全质量标准化标准及考核评分实施细则（见下表）。 仪表安全质量标准化标准及考核评分实施细则 检 查 项 目 质 量 标 准 检 查 方 法 评 分 方 法 标 准 分 1.基础管理 180 1.1仪控 管理 职责 有仪控管理部门，制定职责范围并发挥作用。 建立仪控管理组织网络。 制定仪控各级人员职责。 查现场 查资料 无主管部门扣5分，无网络扣5分，职责不明确扣5分。 15 1.2 建 立 健 全 规 章 制 度 仪控设备一般管理制度 仪控设备科学文明检修规定 仪控设备质量管理制度 仪控设备标识管理规定 仪控设备备品备件管理制度 计量数据管理规定 仪控专业人员培训及岗位练兵制度 仪控设备包机制度 仪控设备巡回检查制度 仪控设备维护保养制度 仪控设备润滑管理制度 仪表检定人员管理规定 标准室管理规定 标准仪器管理规定 周期检定管理制度 强制检定计量器具的管理规定 仪控设备封存报废管理制度 仪控设备维护检修规程 仪控设备故障管理规定 计算机控制系统管理制度 仪控安全联锁系统管理规定 交接班制度 清洁文明管理制度 查 现 场 查 资 料 未装订成册扣5分，每缺一项制度扣2分。 35 1.3 技 术 资 料 齐 全 检查 项目 仪控设备台帐（位号、名称、用途、型号规格、生产厂家、检定周期等） 计量标准器具台帐 主要工机具台帐 常规仪表设计资料 DCS设计资料（I/O通道表、接线图、操作说明、软件备份等） 质 量 标 准 查 现 场 查 资 料 检查方法 每缺一项台帐、资料扣5分；不齐全、不清晰每处扣1分。 评分 标准 40 标准分 1.3 技 术 资 料 齐 全 关键仪表及特殊仪表操作说明书 带控制点工艺流程图 端子配线图 仪表数据表 仪表回路图 逻辑原理图 仪表供电系统图 仪表供气系统图 仪表电缆（管缆）及桥架布置图 查 现 场 查 资 料 每缺一项台帐、资料扣5分；不齐全、不清晰每处扣1分。 40 1.4 工 作 记 录 接地电阻测试记录 控制室防雷测试记录 报警、联锁系统实验记录 计算机组态修改记录 计算机卡件更换记录 计算机及卡件冗余切换记录 UPS电池更换及冲放电记录 仪表技术参数修改记录 仪表系统调试记录 仪表更换记录 调节阀检修更换记录 安全联锁解除、投入记录 安全联锁停用（去除）记录 仪表技改技措记录 仪表修旧利废记录 仪表五率统计记录 仪表检修各种票证记录 仪表巡回检查记录 仪表交接班记录 仪控设备周期检定记录 标准器具检定记录 仪表综合检查记录 安全防护及消防器材使用及检查更换记录 查 现 场 查 资 料 记录内容详实，不得弄虚作假，发现一次扣5分，分厂（车间）级资料须有专人管理，无人管理扣5分，记录做到“四无”（无差错、无涂改、无破损、无漏项）和“三及”（及时整理、及时登记、及时归档）一处不合格扣2分。 30 1.5仪 控 业 人 员 培训 检查 项目 制定年度培训计划，并进行考核。 员工必须经过技术考核，持证上岗。 员工每年考核不少于一次，在证件上登记成绩并盖章。 计量检定人员必须定期培训，质 量 标 准 查 现 场 查 资 料 检查方法 无计划扣5分， 发现一人次达不到要求扣2分 评分 标准 30 标准分 1.5仪 控业 人员 培训 检查 经上级部门进行笔试与实际操作考核，并取得所从事检定项目的资格证明（检定人员证书），工作期间证件有效。 1.5.5 建立各类培训档案。 查 现 场 查 资 料 无计划扣5分， 发现一人次达不到要求扣2分 30 1.6 检修 计划 1.6.1 制定仪控设备检修年度计划（可根据工艺设备检修进行调整）。 1.6.2 仪控设备检修计划完成率90％ 查 资 料 不制定年度检修计划扣分；每低一个百分点扣分。 15 1.7开展微机管理工作 1.7.1 仪控部门配件微机，并开展微机管理工作。 1.7.2 配备