CHAP综合销售和运营计划教案分析.ppt

实际需要的全职雇员和FTE雇员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 天数 22 20 21 22 21 20 21 21 21 23 18 22 252 全职员工 66 28 130 90 195 290 325 92 45 32 29 60 116 全职天数 1452 560 2730 1980 4095 5800 6825 1932 945 736 522 1320 28897 FTE兼职员工 41 75 72 68 72 302 576 72 0 68 84 27 FTE天数 902 1500 1512 1496 1512 6040 12096 1512 0 1564 1512 594 30240 方案1：保持116名固定一线工人。在淡季安排全年任务计划。继续使用120名FTE兼职雇员，以满足高峰期需求。 成本 每年的工作天数 小时数（雇员数量X天数X8小时） 工资（全职，4.45美元；兼职，4.03美元） 额外福利（全职，17%；兼职，11%） 管理成本（全职，20%；兼职，25%） 116个全职常规雇员 252 233856 1040659美元 176912美元 208132美元 120个兼职雇员 252 241920 974938 107243 243735 总成本 2751619美元 2015597美元 284155美