新内部审核检查记表.pdfVIP

质量体系评审表 《内部审核评审表》——依 2016 年最新版《检验检测机构资质认 定评审准则》内容 条 评审意见 序 款 评审内容 符 基本 号 号 合 符合 不符合不适用 备注 1 监测机构 监测机构依法设立，能够承担相应的法 1 1-1 律责任。为独立法人或其授权的部门。 2 1-2 独立完成监测任务和独立对外行文。 3 1-3 有独立帐目或财务独立核算。 保证不参与任何有损于监测结果判断 4 1-4 独立性和诚信度的活动。 5 1-5 保守监测活动中所知悉的国家秘密、 商业秘密和技术秘密。 明确其内部组织机构设置、职责以及 6 1-6 质量管理、技术运作和支持服务之间 的关系。 7 1-7 关键岗位人员应有任命文件，必要时 指定代理人。 具有满足监测任务所需要的 监测设 8 1-8 施、条件、仪器设备和人员等技术条 件和能力。 2 人员 具有与其承担的监测任务相适应的技 9 2-1 术人员和管理人员，人员数量和能力 应满足监测任务需要。 所有相关人员均应与监测机构建立劳 10 2-2 动关系，并只能在本监测机构从业。 所有人员应理解所承担监测任务的重 2-3 要性及与其他人员工作的相关性，明 11 确实现质量目标的职责，熟悉质量体 系要求。 监测人员应掌握监测技能，并持证上 12 2-4 岗；应对其进行能力确认和考核。 制定培训计划，并有实施记录。应对 13 2-5 培训效果进行评价。 14 2-6 建立人员技术档案，保留相关授权、 能力确认与考核、教育、资格、培训、 第 页共 页 条 评审意见 序 款 评审内容 符 基本 号 号 合 符合 不符合不适用 备注 技能、经历和监督的记录。 承担具体监测任务的人员应报委托方 15 2-7 备案。 3 监测设施和环境 具有独立、固定的监测和工作场所。 16 若为租赁或借用场所，应具有管理权 3-1 和使用权且有合同，租赁期应大于监 测任务周期。 设施和环境条件均应满足监测仪器和 17 3-2 监测方法所需的技术要求。 监测区域应有明显标识，对相互有影 18 3-3 响的活动区域进行有效隔离，防止交 叉污染。 19 3-4 对可能影响监测结果质量的监测环境 条件，应进行识别、监控和记录。 配置合适的排风系统，配备必要的防 20 3-5 护和处置措施，保证化学品、废弃物、 火、电、气、雷和高空作业等的安全。 自动监测站房等远离工作场所、相对