2010年NOSA安健环管理第二次内审末次会议(发布)教案分析.ppt

国投曲靖发电有限公司 NOSA第二次内审末次会议 2010年6月30日 审核领导小组组长：张平 成员：李强、徐巍、许德红、尹利生、孔德武、何首良、 刘斌、刘大华、道泽光、徐景贤 审核工作小组： 第一组：组长：李强 成员：尹利生、陈阔、关玉文、赵剑、王进、张绍勇、赵美娥 第二组：组长：徐巍 成员：何首良、俞维砚、王宇、张抒春、敬守琚、魏雪琼 第三组：组长：孔德武 成员：刘斌、夏朝勇、唐兴亮、姚经春、魏雪梅 第四组：组长：许德红 成员：何军福、钱绍斌、刘长云、蒋华、缪红玉 审查发现亮点 公司各部门、各安健环角色认识提高 承包商关注安健环 部分区域、班组表现较好 审查需改进之处 1、部分规范性引用文件存在引用错误和不是最新版。 2、第一次内审和基准审查审查发现部分问题还没有整改到位。 3、标准里要求建立记录档案的没有按要求建立档案。 4、按照标准现场需要进行大量的维修、整顿工作。 5、风险评估结果需进一步应用。 6、办公室区域需要规范、标示、定置。 7、区域代表管理职能需加强。 审查需改进之处 8、项目的及时跟踪及长期持续保持 9、开展班组建设及多种活动，达到全员的安健环意识提高 10、构筑物的管理缺乏系统性，表现为被动管理 11、一些隐蔽的构筑设施损坏未得到及时修复 12、部分标准需要补充可操作性支持文件 13、部门对标准的执行力较差，未落实具体责任 改进建议 1、标准审查进入正常流程，便于部门落实责任。需要各部门将标准中规定的部门职责落实到人。 2、元素负责人开展全公司范围的检查，牵头各部门摸清整改任务，明确提出整改意见。负责部门加强检查监督，各部门加强执行力及闭环管理。 3、区域代表参与事故调查、风险分析、应急处置、不符合项目督办不够，制定奖惩机制。 4、开展标准培训及沟通。 5、对不安全事件上报、风险评估报告采取适当奖励措施。 6、责任部门对未完成主要项目说清楚。 7、部门支持，广泛开展班组建设，多渠道激励员工行为。 8、修编《法律法规管理标准》，明确法律法规、行业标准、技术标准、企业标准识别、更新职责，持续跟进。 9、各级专业管理人员进一步学习管理标准，检查、督促执行，共性的问题由元素负责部门及元素负责人牵头补充完善标准。在管理标准的基础上，针对执行存在问题补充制定程序性、操作性文件。 积极的节能降耗宣传 主动的班组建设 班组成果 安健环宣传 现场发现不足 布线凌乱 汽车卸煤沟MCC室门被起重控制电缆挡住。电缆应规整 ；汽车卸煤沟起重设备电源盒无闭锁 二期循环水加药间卸酸泵、卸碱泵开关由室外移至MCC内，线路由通风口接入，不规范。 #1机集控室空调开关装在电缆夹层且无标识 #1机组柴油机房照明无标识 检验合格证不规范、开关无明显标识 燃料制样间外面的开关 二期循环水加药间电气开关无标示。 布线凌乱、阻碍设备 飞线  #2炉给粉机外消防水管漏 油泵房泡沫灭火器操作说明中阀门名称与设备标示牌名称不符 #4汽机房顶通风罩门需固定好 燃料集控、小土建构筑 破损 二期集卫生间控水池 一、二期集控楼楼梯间瓷砖破损 二期除灰集控屋顶检查孔漏水 燃料部房屋下水管 汽车卸煤沟下水管 清洁不到位 二期疏散指示灯改型后留下迹印 化学楼屋顶装修杂物 空压机房屋顶杂物 汽车卸煤沟下通风井漏水 二期厕所外照明灯 汽机房0米标识不整洁 汽机房屋顶排水沟杂物 电缆竖井内的杂物。 碎煤机室 燃运皮带间地板 碎煤机室漏水 一期电除尘水泥柱受损 现场沉降监测装置没有防撞保护措施 主厂房扩建端草坪烟头 过道门有不同程度的损坏 二期中央空调未能投用，新加装的进风道闲置需要停役手续并标识 ＃７输煤胶带的过道门 二期蓄电池室通风口被封堵 排烟风机排油造成环境污染 现场落雨管没有滤网 桌面杂乱 办公区域未看到规范管理 库房管理 消防维护队伍办公室杂乱 班组还有提升空间 防止碰头警示 玻璃破碎 门损坏未及时处理 定置、标识、登记 食品、餐具单独存放 绝缘靴随处都有 垃圾箱上盖、保持清洁 指定存放 压力只有0.5MPa 吊顶破损 电缆夹层雨淋阀间开关破损、无照明 气管老化龟裂 室外存放气瓶 未纳入正常管理的灭火器 油品未标识、脏污 钢绳未保护 未按照规定摆放 车辆停放须规范 粉尘污染严重 标示牌倾斜 随意堆放 卫生状况 完工后应清理 一路撒煤 防止坠落 未防雨 分类堆放标识 禁止烟火、开关标识 轴流风机损坏 卫生 主要通道电缆保护 消防水带缠绕及定置 转动护罩不符合 二期循环水加药间卸酸泵机械防