质量目标管理程序解析.doc

质量目标管理程序 QB/ZTWJSGS：CX6-2006-A[0] １ 目的 在公司、公司机关部门、项目部、分公司及其部门职能上建立质量目标，确保质量方针得到贯彻执行，并评价质量管理体系运行的效果，实现持续改进。 2 适用范围 适用于公司、公司机关部门、项目部、分公司及其部门对质量目标的控制。 3 术语和定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义及以下定义： 3.1质量目标 在质量方面所追求的目的。 注1：质量管理体系的质量目标包含两层含义，一是产品质量目标，一般为单位（见手册定义3.7）建立；二是管理/工作质量目标。管理/工作质量目标是过程目标，为确保产品质量目标的实现而设立，为产品质量目标服务；产品质量目标对管理/工作质量目标提出要求，它的实现要通过过程目标和工作质量目标来保证。 注2：通常需要对组织的各相关职能和层次分别规定质量目标。 3.2 部门质量目标 部门的主要工作(或承担的主要工作任务)要达到的目的或绩效水平。 3.3 质量管理计划 为实现所制定的质量目标所作出的年度总体工作安排与要求，一般包括质量管理的重点/要点。管理计划可直接引用现有的管理办法或控制措施。 4 职责 4.1 总经理 主持制定、批准公司质量总目标，并提供所需资源。 4.2 主管生产副总经理 组织提出公司的质量总目标，报公司总经理批准。组织制定、批准公司年度质量目标。 4.3总工程师 组织制定、批准公司质量管理计划。 4.4安质部 负责编制、修订和解释本程序。 负责提出公司的年度质量目标报主管生产副总经理批准，检查实现情况。 4.5工程部 负责提出公司的质量管理计划，报总工程师批准。 4.6 公司其他部门 负责本部门质量目标及其质量管理计划的制定、评审，定期考核实现情况。 4.7项目经理\分公司经理 组织制定、批准和实施本项目的工程质量目标，并检查实现情况。 4.8公司、项目部、分公司考核主管部门 将本单位的部门质量目标的实现情况纳入部门绩效或综合评比考核中。 4.9 公司、项目部、分公司质量管理体系覆盖的各部门 参与本单位质量目标的制定、评审，负责制定本部门的质量目标。 5 工作程序 5.1对质量目标的要求 公司各职能层次制定的质量目标应可测量，可行时应予以量化。 5.2 公司、项目部、分公司质量目标及其实现计划 5.2.1 目标的制定依据 制定、评审质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）： a）质量方针（包括持续改进的承诺）、和或上级的质量目标及其它要求； b）当前的管理现状，包括经营开发、项目施工管理的业绩、存在的问题与不足，以及未来发展需求； c）市场的现状和未来需求，顾客及其他相关方的要求与期望、满意程度； d）适用的法律法规及其它相关要求； e）检查、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）； f）达到目标所需的资源。 5.2.2目标及其管理计划的制定、评审与批准 a）总经理主持制定、审批公司质量总目标。 b）公司主管生产副总经理组织相关部门在年初或上年年末提出年度质量目标，并组织评审、确定；安质部门行文，报主管生产副总经理批准后，分别于3月10日前发布。 c）公司总工程师依据公司年度质量目标，组织相关部门在3月10日前提出质量管理计划评审，确定后由工程部行文，报总工程师批准。 d）项目经理、分公司经理组织制定项目部的质量目标及其质量管理计划，并批准后，行文发布；并上报公司质量主管部门和工程主管部门备案、备查。 新建项目的质量目标及其质量管理计划可以列入《施工组织设计》中，也可单独行文，并在开工前发布。 5.2.3.3 项目部的目标和质量管理计划（或管理方案）经项目经理批准后，行文发布，并上报公司生产安全、职业健康和环境主管部门备案、备查。 5.2.3目标的监测与更改 a）项目部、分公司应于每季，公司相关部门应每半年组织检查、评审质量管理计划的实施情况和质量目标的实现情况；对于没有如期完成或难以完成的目标，应及时报告公司副总经理/总工程师/项目经理/分公司经理，分析原因，提出下一步的改进措施（包括修改目标）。 对于施工质量的目标，项目部、分公司应按《施工质量检验程序》的要求填写、上报《施工质量评定报表》。 对于施工质量之外的其他质量目标，应填写《质量目标及其完成情况表》，项目部、分公司应分别于7月10日、次年1月10日上报公司质量目标的主管部门。 （注：工程质量之外的其他质量目标及主管部门示例——质量目标项目：顾客满意或工期与履约；分公司主管部门：分公司指定部门；公司主管部门：安质部。） b）公司安质部应将公司目标实现情况及其修改落实情况汇总、报告主管生产副总经理，并提交管理评审。 c）总经理在管理评审中，评价年度目标、总质量目标的完成与实现程度。 5.3 部门质量目标及其保证措施 5.3.1目标的制定依据 公司各层次职能部门制定质量目标