物资设备管理制度详解.ppt

物资采购管理 物资采购管理 物资采购管理 物资收发存管理 物资收发存管理 物资收发存管理 物资结算及核算管理 废旧物资让售及报废管理 设备采购管理 设备租赁管理 设备现场管理 设备现场管理 设备退场及让售管理 * * 物资设备管理制度 中铁一局静静铁路项目部 目录 Catalogue 1 2 物资管理制度 设备管理制度 Part 1 物资管理制度 物资管理制度 Part 1 ☆ 物资采购管理 ☆ 物资收发存管理 ☆物资结算及核算管理 ☆废旧物资让售及报废管理 一、采购计划 所有物资均应遵循先计划再采购的原则。所有需求部门或个人需填写提料单并经相关负责人签字后转物设部，由物设部统一计划采购。 计划提报时限及权限： 1、进入工程实体主要材料的总计划由工程部在设计图纸核定完后提供，并根据变更情况及时更新总计划，以便我部进行总量控制。 2、进入工程实体主要材料的备料计划由工程部按设计图纸及当月施工计划提报月计划。 3、进入工程实体主要材料(混凝土原料除外）的使用计划由现场技术负责人按设计图纸并结合施工进度提报周计划。 4、混凝土原材料的需求计划由拌合站负责人根据现场施工情况于每日下午提报第二日需求计划。 5、安全防护材料由安质部根据施工需求提前两日提报，安全帽及黄马甲需提前十日提报。 Part 1 6、小型机具及大型工具由现场施工负责人提前三日提报，当地无法购买到的机具应将时限提前。 7、周转材料建议由工程部组织专题会议，由会议研究采购模式和进场时间。如时间紧迫不能开会研究的应尽量留足加工、运输和试装时间。 8、工具杂备品计划由各需求部门或个人提前两日提报。 以上计划均应由相关负责人签字齐全后方可采购，如因情况紧急或无法找到负责人时，采购人员应电话联系负责人得到许可后方可采购。事后将提料计划交负责人签字、归档备案。 采购人员在联系供应商后发现缺货或其他原因不能按时供应时，应及时与计划提报单位沟通，协商处理。 二、供应商的选择 1、大宗物资应上报公司，并根据公司规定挑选供应商，或进行招投标。 Part 1 2、部分物资由公司指定供应商的必须从指定供应商处采购（如安全帽、黄马夹等）。 3、甲控、甲供物资应按施工合同组织供应。 4、其他自采物资，如杂备、五金、工具、电料等物资应由采购人员货比三家，请示相关责任人后选定物美价廉的供应商并签定采购合同。所有合同必须经各部门会审，并严格按照会审意见修改后定稿。 5、按公司规定定期组织相关部门对供应商进行评定，对评定不合格的供应商，按研究意见对供应商进行处理。 三、采购纪律 1、采购人员应严格按照采购计划采购，不得随意修改采购数量，篡改技术质量指标。 2、严禁超权限采购，严禁一切损公肥私行为。 Part 1 一、收料管理 1、主要材料进场后，库管员应先核对材质单并对其表观质量和相应指标进行检验（如钢材的公称直径、长度是否在合同规定的允许偏差之内），合格后方可进场卸车。对不合格物资应及时上报，并根据负责人的意见处理。 2、主要材料入库后，应及时填写试验委托单，委托试验人员对材料性能进行检验，并做好待检标识。在没有收到试验室出具的合格报告时严禁发放。 3、一般材料进场时，应严格按照国家标准对产品的标识、铭牌、3C标志等进行核实，如无相关标识的杜绝进场。 4、特殊材料进场时，如材料人员对相关性能不了解，或国家没有相关规定时，应与计划提报人联合验收。 Part 1 二、发料管理 1、发料中仔细核对提报计划，不得超发漏发，并做好发料记录。 2、小型机具和大型工具原则上以周转使用为主，不发放部门或个人，仓管员应建好领用归还台帐。如特殊情况需发放到部门或个人时应建好保管台帐。 3、劳保品、小型工具、杂备等物品原则上交旧领新，仓管员建立好工具劳保保管卡片。如遗失按原价赔偿，特殊情况经相关领导批准后方可领新或列销。 4、施工队领料应由合同签定人或合同指定领料人领用（计合部在签定合同后应将合同签字人身份证、指定领料人的身份证和委托领料书复印件转物设部，以便备案发料）。 5、施工队只能领取合同中规定由项目部提供的材料，施工队相互进行材料调拨时必须经现场仓管员同意后方可调拨，并做好退库发料签认手续。未经仓管员同意私自调拨造成的损失自行