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上海海立铸造有限公司 部门数据报表 表号：贯GB-17 部门/车间：行政部 总经办 季度： 序号 项目 目标值 监控频次 衡量方法 实际值 备注 1 文件发放回收率（%） 100 每季 已回收数/应回收文件数 2 文件、记录受控率（%） 100 每季 已受控数/应受控记录数 3 文件、资料、记录发放差错率（%） ≤1 每季 发放差错数/应发放总数 4 对“文件控制”和“记录控制”运行状况进行检查（次） 1 每季 检查记录 5 顾客图纸保管完好率（%） 100 每半年 完好数/顾客提供总数 7 固体废弃物回收率（%） 100 每季 回收数/发生数 8 危险废弃物回收达到率（%） 100 每季 回收数/发生数 9 用电量 比去年同期下降5% 每季 今年用电量/去年同期 10 按质量/环境管理体系执行不良率（%） ≤10 每季 不合格数/检查总数 编制/日期： 上海海立铸造有限公司 部门数据报表 表号：贯GB-17 部门/车间：品证部 质管科（铸） 季度： 序号 项目 目标值 监控频次 衡量方法 实际值 备注 1 错、漏检率（%） 0 每季 错、漏检数/检验总数 2 PPM（汽车零部件） ≤15000 每月 供货不良数/供货总量 3 顾客一次验收通过率（%） 100 每年 一次验收通过数/顾客一次通过总数 4 不合格品评审处置率（%） 100 每月 及时评审处置数/应评审数 5 纠正、预防措施实施有效率（%） 90 每季 总验证有效数/纠正、预防措施总数 6 不符合项关闭率（%） 100 每年 关闭数/不符合总数 7 在岗检验员培训合格，持证上岗率（%） 100 每月 合格人数/在岗总人数 8 固体废弃物回收率（%） 100 每季 回收数/发生数 9 危险废弃物回收达到率（%） 100 每季 回收数/发生数 10 用电量 比去年同期下降5% 每季 今年用电量/去年同期 11 一般工伤事故数 1起 每年 发生数 12 三级安全培训完成率（%） 100 每季 培训数/在岗员工总数 13 按质量/环境管理体系执行不良率（%） ≤10 每季 不合格数/检查总数 14 产品质量审核按时完成率（%） 100 每年 完成次数、计划次数 15 产品质量审核 ＱＫＺ（%） ≥90 每年 实际分数 编制/日期： 上海海立铸造有限公司 部门数据报表 表号：贯GB-17 部门/车间：品证部 质管科（机） 季度： 序号 项目 目标值 监控频次 衡量方法 实际值 备注 1 错、漏检率（%） 0 每季 错、漏检数/检验总数 2 不合格品评审处置率（%） 100 每月 及时评审处置数/应评审数 3 纠正、预防措施实施有效率（%） 90 每季 总验证有效数/纠正、预防措施总数 4 不符合项关闭率（%） 100 每年 关闭数/不符合总数 5 在岗检验员培训合格，持证上岗率（%） 100 每月 合格人数/在岗总人数 6 固体废弃物回收率（%） 100 每季 回收数/发生数 7 危险废弃物回收达到率（%） 100 每季 回收数/发生数 8 用电量 比去年同期下降5% 每季 今年用电量/去年同期 9 一般工伤事故数 1起 每年 发生数 10 三级安全培训完成率（%） 100 每季 培训数/在岗员工总数 11 按质量/环境管理体系执行不良率（%） ≤10 每季 不合格数/检查总数 编制/日期： 上海海立铸造有限公司 部门数据报表 表号：贯GB-17 部门/车间：经理室 季度： 序号 项目 目标值 监控频次 衡量方法 实际值 备注 1 业务计划目标完成率（%） 100 每半年 完成目标数/目标数 2 管理评审改进项目完成率（%） 100 每年 关闭数/不符合总数 3 不符合项关闭率（%） 100 每年 总验证有效数/纠正、预防措施总数 4 持续改进有效完成率（%） 100 每年 改进完成数/持续改进数 5 持续改进数量 3 每年 实际记录 6 数据分析及时率（%） 100 每半年 数据分析及时数/持续改进数 7 固体废弃物回收率（%） 100 每季 回收数/发生数 8 危险废弃物回收达到率（%） 100 每季 回收数/发生数 9 用电量 比去年同期