省局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端201106.ppt

4系统登录 打开登陆页面时如果弹出阻止的提示条，可以修改浏览器设置，或者右击提示条点运行; 5 系统登陆 浏览器设置不好或者不会设置，安装了小助手可以选择客户端模式进行登陆，客户端不受安装览器设置的影响。 纳税人端 系统功能介绍 4、打印 纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再显示。用户仅可打印。 打印时遇到这种提示怎么办？ 如有以上提示在IE浏览器“工具”菜单下“Internet选项”—“安全”页签下“自定义级别”，弹出安全设置对话框，如下图所示： 纳税人端 系统功能介绍 4、打印 或添加信任站点 纳税人端 系统功能介绍 4、打印 或添加信任站点 表中按钮功能介绍 Inc. add ext Click to add Text 打印时可进行缩 放、可预览、及 在页面设置中设 置左右上下页边 距。 纳税人端 系统功能介绍 4、打印 纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再显示。用户仅可打印。 设置纸张 设置打印方向 设置页边距 纳税人端 系统功能介绍 4、打印 点击“打印预览” 如右图所示： 可调整显示比 例，放大或缩 小。点击左侧 的“打印”按钮进 行打印。 历史数据查询 申报期结束后，申报系统将只提供历史数据查询功能，用户可查询近来三个月的申报数据。 输入申报时间如201009，点击查询即可。 电子申报接收时间说明 增值税、消费税电子申报时间截止到当月申报期的最后一天晚23时。 电子申报划款时间截止到最后一天的中午12时。在此时间之后查询到的划款情况即为当期申报划款的最终状态。 电子申报数据接收范围 省局网上办税平台增值税申报数据接收范围为:增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人。 双定户纳税人增值税暂不在网上办税平台中申报。 常见问题汇总 1、新增户企业初始密码的设置 用户可联系分局税收管理员，由税管员在局端中设置。 纳税人也可联系服务公司，由服务公司技术支持人员在外网维护端设置初始密码。 常见问题汇总 2、增值税申报报表错误，如何作废后重新申报 凡处于一窗式待比对状态的申报数据，发现有误时，可先由纳税人在外网发起作废申请，然后传递到内网税收管理员处审核，审核通过的即处于作废状态。 申报成功的数据需先在国税征管中作废，然后再从申报软件中作废。此作废需提交需联系服务公司。这样的作废功能需慎重操作，且一窗式比对系统不执行二次比对，第二次发送过去仅反馈上次的比对结果，因此不建议作废。 常见问题汇总 3、即征即退企业信息维护 “局端—企业信息维护—即征即退企业信息维护” 也可联系服务公司处理。由于无法确认企业是否确实有即征即退，建议由局端税收管理员确认并维护。 常见问题汇总 4、增值税申报--辅导期转正第一个月的一般纳税人 凡属于此类的纳税人，存在待抵扣的进项数据，联系服务公司处理。 常见问题汇总 5、增值税期初数据的提取 一般纳税人增值税申报表主表第30栏、31栏期初数，一些用户的期初数与CTAIS中不同，一些用户误认为显示栏次不对。此类问题请与服务公司联系。由省局后台一是将外网纳税人端显示的数据同CTAIS中的数据相比对，不同的以CTAIS中为准，重新提取；二是对纳税人提出疑问的此项数据放置栏次问题，根据CTAIS中的显示情况进行反馈。一般情况下，平台中的显示与CTAIS中的显示都相同。 常见问题汇总 6、重提基础信息后，企业端的操作 企业若已保存过报表，先执行一下本表下面的“删除”按钮，再查看此报表中相应栏的数据是否已改变。 常见问题汇总 7、增值税申报中运输发票的填报 公路、联运类的运输发票已经进入防伪税控中，不在运输发票明细中录入，但附表二第8栏中包含这两项的数据，即附表二第8栏=运输发票模块中录入的四类+进入防伪税控的两类。 常见问题汇总 8、固定资产进项税额抵扣情况表 新办理或转正的一般纳税人在第一个月网上申报时，个别户在填写“固定资产累计数上个月累计数”时会提示未获取到累计数，无法填写本表的情况，在遇到此类问题时请与服务公司联系。 常见问题汇总 9、增值税申报状态为“一窗式比对失败。。。。。。”时的处理 一是申报数据与比对数据不符，根据申报反馈信息提示，修改申报表，保存后重新确认申报。 二是当用户申报反馈信息为：“一窗式比对失败，失败原因：比对不相符 比对结果=该户未有申报受理信息”时，说明用户在进行一窗式比