人力资源内控实施细则_new教程.doc

人力资源管理内控细则 一、业务目标 1.制定与战略发展相适应的人力资源政策、制度，促进战略 2.为提供员工学习与培训的机会，为发展战略的实施提供生生不息的人才支持与保 3.满足经营对人才的需要，促进企业健康、持续发展。 4.以人为本，促进文化发展，为员工创造理想的工作环境，激发员工的 二、业务风险 1.公司人员不足，可能导致企业发展战略难以实现。 2.人力资源激励约束制度不合理、发展规划关键岗位人员管理不完善，可能 3.人力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业声誉受损。 4.人力资源发展规划脱离战略和实际，对企业人力资源开发和人才 5.发展规划实施效果较差，难以满足企业对人员的需要，影响企业健康、持 三、业务范围 该业务流程主要描述与人力资源管理相关的业务流程。主要包括人力资源管理职责、人力资源管理内容、人力资源规划的编制、信息的收集与分析、人力资源规划的编制与审批以及人力资源规划的实施等业务流程，在执行过程中，应确保规划与企业实际和发展战略相结合。 四、业务流程描述 1.职责权限 1.1. 1.2. 公司办公室根据公司战略目标和发展规划的要求编制人员招聘计划规划，并考虑政府的劳工政策及与劳工相关的政策问题，制定公司人事政策，经总经理批准后实施。 1.3.根据公司经营情况，制定公司年度用工人数，按目 1.4.组织制订公司用工制度、招聘制度、人事管理制度、劳动工资制度、奖 1.5.编制员工职务设置、职位描述和职务要求等。列明工作特性和应具备的 1.6.编制和调整工作职务计划，设计和调整组织架构、职务设置、公司机构 1.7.了解、掌握公司人力资源现状和岗位需求，为公司招聘和储备合适的员 1.8.按照人力资源预算要求，审核、检查员工薪酬、绩效和奖金发放情况。 1.9.安排主要管理人员进行工作评价和绩效描述。 1.10.处理劳动关系，维护员工合法权益，采取各种办法，充分调动员工积极 1.11.加强与内外部相关部门和人员的交流、沟通。 1.12. 2.人力资源管理的主要内容 2.1.人力资源规划的编制。把人力资源战略转化为企业中长期目标、计划和 2.2.员工招聘与选拔。按照企业战略目标，为企业招聘合适的人员。 2.3.绩效考核。对员工在一定时间内对企业作出的贡献和工作中取得的成绩 2.4.薪酬管理。包括基本薪酬、绩效、奖金、津贴以及福利的设计和管理。 2.5.员工激励。采用激励理论和方法，对员工的需求进行满足和限制，掌握 2.6.培训与开发。提高员工个人、群体和企业相关知识、能力、工作态度和 2.7.员工职业生涯规划。鼓励和关心员工发展，帮助员工制定个人职业发展 2.8.劳动关系管理。 2.9.执行劳动力成本预算，开展投资成本与产出绩效的核算。 2.10.加强人事档案管理。 .信息的收集与分析 .1.通过访问互联网、订阅报刊杂志、购买借阅参考资料、查阅 3.2.现有人员盘点，包括人力资源规模总量、人员结构、人员分布等资料和信息，制定人员需求计划，向总部汇报。 五、相关制度目录 1.《》 2.《》 3.《》 1.人力资源规划计划的编定及审批 2.企业内外部资料的收集与分析 3.人力资源规划的编制与审批 4.人力资源规划实施时的定期检查 1.人力资源规划计划 2.企业内外部分析资料 3.相关部门单位对规划初稿的意见反馈 4.人力资源规划 5.实施检查报告 员工离职流程 培训管理制度 一、培训责任： 品管部在培训工作中的职责： 和车间及时沟通，收集培训需求； 监督帮助各车间、班组制定培训计划；确保培训计划的必要性、充分性、可行性、实用性、目标可知性、可接受性、准确性； 负责培训计划的公布； 监督、督促按计划各车间、班组按计划实施培训； 公司全员培训过程的组织； 培训效果评估、考核工作； 培训资料整理与管理工作； 总结培训工作，并不断的更新完善培训内容； 生产班组、车间班长在培训工作中的职责： ① 及时发现培训需求，上报品管部； ② 根据培训需求制定切实可行的培训计划，交给品管部审核； ③ 各车间根据培训计划，组织培训，该车间管理人员承担主要培训责任； ④ 提供部分培训资料，拟定操作规范初稿； ⑤ 负责培训后的落实工作，保证培训融入每一位员工的操作当中。 中层以上干部在培训工作中的职责： ① 负责审核操作规范，并提合理性建议。 ②了解培训计划，保证培训按计划有效实施； ③各车间的主任与班长对自己的所有下属负有培训责任； ④各生产班培训工作责任人是生产经理 二、培训计划的实施： 各车间、班组根据培训计划，配合培训人员，积极的对员工进行培训； 各部门主管负责根据工作过程中集中出现的错误、问题以及员工的能力、素质情况每个季度提出培训需求，并做出《培训需求表》及《培训计划》。 各车间的季度培训需求及计划由该生产班长报生产经理，审核完毕后将《培训