营销费用报销流程及制度_new要点.docVIP

文件编号：JN/ZD-04-2015-02 版本号：A/0 归口管理：财务中心 主编部门：财务部 生效日期：2015年2月3日 营销费用报销流程及制度 为落实公司营销精细化管理要求，规范业务人员销售费用报销流程及操作，特制定以下报销制度。 一、业务员报销流程 注：售后、品牌人员参照以上流程执行 二、区域经理报销流程 三、省总报销流程 四、营销员报销管理规定 1、所有销售费用必须据实填报，如有不实或虚报等现象，该项费用不予报销。各级审核人员在审核报销单据的过程中必须对费用真实性、合理性及准确性负责，如未能严格把关，或串通报销人员对报销单据有弄虚作假的行为，一经发现对相关人员一并做以处罚。 2、所有报销单据及原始凭证不得涂改，报销单据背面粘贴正规发票，报销单据的填写及票据的粘贴必须规范。 * 白条、收据（复印店打字复印，办事处房租除外）为无效票据，不予报销。 * 破损、涂改、印章模糊不清的发票为无效票据，不予报销。 * 不符合逻辑的连号发票（即非单笔费用内的连号发票）视为无效票据，不予报销，例如的士票连号，与其他业务员报销的发票连号，当期报销与上期报销中使用的发票连号均视为不符合逻辑的连号发票。 * 所有发票抬头应正规开具“武汉金牛经济发展有限公司”。 3、各项费用在公司