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内部审核检查表 YW-12-06 审核区域 领导层 审核员 日期 第 页 共 页 序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录 评价 1 ISO9001 4.1总要求 组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？ 组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系? 让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。 2 ISO9001 4.2文件要求 4.2.1总则 组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的要求? 手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？ 体系各层次的文件关系如何？接口如何处理？ 与最高管理者交谈，并查看有关文件。 3 ISO9001 4.2.2质量手册 质量手册说明的剪裁细节是否合理？？ISO9001 5.3质量方针 ISO14001 方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ 是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？是否传达到组织的各相关部门？ 方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修订？方针的评审及修改是否符合文件控制的要求? 组织的质量方针是什么？ 询问对方针内涵的理解，怎样在适当层次上达到沟通与理解。 7 ISO9001 5.4.1策划 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标? 质量目标是否包括产