01质量管理体系文件控制程序要点.docVIP

文件控制程序 范围 本文件规定了公司。 GJB 1405A-2006 装备质量管理术语 GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 BDZG-CX-02-2015 记录控制程序 术语和定义 GB/T 19000-2008和GJB 1405A-2006 确立的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 作业文件 为保证过程的质量针对某项活动而制订的程序，是质量手册和程序文件的支持性文件。 作业文件通常不直接与标准条款或要素对应。 3.2 外来文件 指非本所自行制定，而是由外部提供的，对本所产品或质量管理体系有影响的文件，包括法律法规、规范、标准，或顾客提供的图样、技术文件、规定等。 职责 4.1企管部负责管理本公司除质量手册和程序文件以外的所有文件的归档、发放、回收及作废文件的处置。负责组织文件的评审。 4.2 质检部负责制定质量手册和程序文件的编写计划，经管理者代表批准后，组织有关职能部门实施。 4.3 技术工艺部负责技术文件的编制和修改，其审签职责按本文件4.1.7.2签署职责进行签署。 4.4 各职能部门负责其业务范围内的外来文件的识别，企管部统一归口管理。 质量管理体系文件的编制 5.1质量管理体系文件的编写和审批 5.1.1 质量方针和质量目标 质检部负责根据公司的经营战略和方针目标，起草公司一定时期内的质量方针及质量目标，管理者代表审定后，提交公司管理层讨论，总经理批准发布。 5.1.2 质量手册 质检部负责编写，管理者代表审定，总经理批准发布。 质量手册的构成按GJB/Z 379A-1992执行。 5.1.3 程序文件 程序文件质检部负责编写，管理者代表审定，总经理批准发布。 5.1.4 作业文件 作业文件由各职能部门负责编写，主管业务部门审查，质检部负责人审定，主管领导批准发布。 形成公司标准的作业文件由企管部给出文件编号，同时填写《内部受控文件清单》（见附录A 表A.1）。 5.1.5 质量计划（质量保证大纲） 质量计划（质量保证大纲）由质检部按照GJB1406A-2005的要求编写，经主管领导审批后实施。 5.1.6 记录 记录控制按BDZG-CX-02-2015《记录控制程序》的规定执行。 5.1.7 技术文件编制和审批 5.1.7.1 技术工艺部负责技术文件（包括技术标准、工艺规程、规范和生产过程中验收文件等）编制、审核、标准化审查，部门负责人审定，主管领导批准。 5.1.7.2 签署者的技术责任 工艺文件各级签署者的技术责任见表1。 表1 签署者的技术责任 栏目 签署人 技术责任 编制 编写人（工艺员） 对工艺文件的完整性、正确性、合理性、可靠性、安全性、继承性负责。 审核 主管工艺人员 与编制负有同等责任。 标准检查 标准化人员 对工艺文件的内容是否贯彻现行标准，工艺文件的齐套完整性，签署是否完整、正确，最大限度地采用标准工艺、标准工装等负责。 会签 质检部负责人 对所会签的有关部分的正确性、合理性、经济性、完整性、协调性、可加工性等负责。 审定 技术工艺部负责人 对工艺文件的编制依据是否正确、工艺方案是否合理、工艺手段是否可靠，技术安全、环境保护是否符合要求负责。 批准 副总经理（生产） 对工艺文件的完整、正确、统一、协调及工艺方案的可行性负责。 5.2 文件的标识和格式 质量管理体系文件的层次描述、编号和编排格式以及条文排列格式等按GB/T 1.1-2000的结构和编写规定执行。 5.2.1 质量手册的编号 XXXX — XX — XXXX 文件首次发布年号 质量手册代号 QM 公司代号 BDZG 5.2.2 程序文件的编号 XXXX— XXXX — XX —XXXX 文件首次发布年号 文件顺序号 程序文件代号 CX 公司代号 BDZG 5.2.3 公司/部门文件的编号 XXXX— XXXX — XX —XXXX 文件首次发布年号 文件顺序号 部门代号