7、过程审核检查表OK.docVIP

过程审核检查表 产品名称：锁止机构总成　　　　 审核工序：过程开发 VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 B 批量生产 M3 过程开发的策划 nb 3.1 是否已具有对产品的要求描述? 通过对顾客的要求在过程设计的输入中得到充分识别和体现,与产品有关的要求进行了描述。 10 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 按照产品开发进度的要求,已制定产品设计开发进度计划,并落实各个阶段的责任部门和责任人。按照编制的计划进度检查的要求，确保计划得到实施 10 3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？ 批量生产所需的资源在过程开发阶段，按策划的要求得到配置，包括人员的能力、设备工装、所需的物资、厂地等。 10 3.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？ 过程的要求在各部门得到有沟通、贯彻和实施。 10 3.5 是否已计划/或已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？ 过程设计项目开展中所需的人员的能力得到规定，过程开展中所需的培训已按计划的要求得到实施。 10 3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？ 按质量功能的展开，依顾客的要求和国家标准要求以及企业标准的要求对过程进行了FMEA分析，并针对高风险确定了改进措施。 10