石油 钻探公司质量管理考核实施细则.docVIP

附件 石油钻井工程公司质量管理考核实施细则 被考核单位名称： 考核组组长： 考核组组员： 考核日期 年 月 日至 年 月 日 石油钻井工程公司 制度文件（60） 序号 考核项目 考核要点 标准分 扣分理由 得分 1 体系文件 1.按GB/T 19001标准建立质量管理体系并持续改进5分；程序文件同制度文件无交叉、重叠、重复编制情况5分。 10 2.作业文件起到了对程序文件的补充、细化作用，与企业相关的规定无矛盾情况10分。 10 2 管理文件 1．健全完善质量、计量、标准化工作规章制度，无管理空白或监管漏洞10分。 10 2．技术文件（如设计文件、工艺文件、作业指导书等）齐全，技术要求和数据等符合有关标准和规定要求10分。 10 3．标准信息收集渠道健全，标准规范按规定配备齐全、有效5分；执行标准符合公司标准化管理规定5分。 10 4.标准制修订工作按计划保质保量完成5分；企业产品标准按要求备案5分。 10 领导作用 （60） 序号 考核项目 考核要点 标准分 扣分理由 得分 3 领导作用 1．二级单位第一责任人主持质量体系的管理评审4分；参加质量体系的内审3分；每年讲一次质量管理的相关课程3分。 10 2. 按时召开质量体系管理评审会议，质量体系的管理评审内容包括质量目标、体系文件的适用性4分；设备的更新换代，新产品的开发需求3分；设备、财力及人力资源投入的满足情况和资源的补充调整需求3分。 10 3.任命领导层中一人为管理者代表或质量主管领导4分；管理者代表（质量主管领导）定期向最高管理者汇报质量管理体系业绩情况和改进建议报告3分；对体系运行情况分析、改进的建议，并对分析改进的建议组织有效的实施3分。 10 4. 管理者代表（质量主管领导）组织制定了顾客满意程序或制度4分；定期向员工传达质量形势和要求3分；组织对顾客满意情况及顾客投诉处理情况进行分析3分。 10 5. 管理者代表（质量主管领导）参加并组织每一次内审5分；对管理评审的每一项改进决定组织制定了改进方案5分；按方案组织进行有效实施，并对实施效果有效性进行了评价并关闭5分；机关各部门负责人参加内审5分。 20 三、管理职责（50分） 序号 考核项目 考核要点 标准分 扣分理由 得分 4 职责、权限与沟通 1．有明确的质量管理部门及其职责5分；具有专职的质量负责人（科级）分管质量工作5分。 10 2. 质量管理部门负责制定本单位（产品、工程、服务）的质量管理制度、质量规划和计划，组织质量管理方法研究及应用4分；调解质量、计量纠纷，处理质量事故3分；组织质量考核，统计质量综合信息3分。 10 3. 二级单位机关配置了专职质量管理人员，满足企业质量管理的需要5分；有质量管理（监督）人员职责，有明确的分工5分。 10 4. 基层单位配备质量兼职人员，有质量职责的规定，职责明确5分；按质量职责的规定开展了质量工作5分。 10 5. 配置的内审员人数能够满足所有业务的需要，基层科级单位至少有1名内审员5分； 内审员在3年之内接受过质量体系审核知识培训5分。 10 四、质量目标（40分） 序号 考核项目 考核要点 标准分 扣分理由 得分 5 质量目标（指标） 1．质量目标（指标）符合质量管理要求和工作实际，明确了时间期限4分，有针对性,可测量、可实现3分，有相应的考核办法并严格执行3分。 10 2．质量目标（指标）分解到部门4分；质量目标（指标）分解到下属单位3分；质量目标（指标）分解到基层3分。 10 3．每年对质量目标（指标）实现情况进行统计分析4分；每年对质量目标（指标）适宜性和有效性评价3分；对质量目标（指标）进行持续改进3分。 10 4.将质量目标（指标）考核纳入本单位业绩考核5分；有考核结果记录5分。 10 过程质量控制（230分） 序号 考核项目 考核要点 标准分 扣分理由 得分 6 供应商控制 制定供应商评价和管理规定5分；按规定实施评价和审核5分。 10 2．一级供应商的选择范围来自集团公司供应商库，其他来自企业供应商库或名录5分；承包商及其相关人员应具备相应资质，符合公司市场准入有关要求5分。 10 3．按照规定要求进行二级以下供应商的评价和选择5分；制定有对供应