采购管理制度重点分析.docVIP

采购管理制度及流程 第一章总则 第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。? 第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。? 第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。? 第二章采购流程 第四条 请购的提出? 1、原材料请购：生产技术部计划人员参照下月生产计划根据现有物料状况、库存数量、请购前置期等要求，每月开立下月的所需原材料《采购申请单》，经仓库和财务审核后，并在每月1号的采购计划会上讨论批准。 2、检查井配件请购：仓库每月30号盘点结束后，根据现有库存情况参照安全库存数据填写《采购申请单》，经财务审核后，并在次月1号的采购计划会上讨论批准。 3、生产设备、配件、实验仪器设备等：设备采购由生产技术部提前填写《采购申请单》申请，经分管领导批准、财务审核后由采购部执行采购；实验仪器设备等由品管部填写《采购申请单》经分管领导批准、财务审核后由采购部执行采购；机器设备维修保养临时需要配件的由机器设备使用部门提出申请交分管领导批准后采购部执行。 4、办公劳保用品等：其它各部门所需的办公物品、劳动保护用品、各种日常耗材及零星物资采购由综合部负责开立《采购申请单》，经财务审核后交采购部执行采购；? 5、《采购申请单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；? 6、紧急请购时，请购部门应于《采购申请单》备注栏注明“紧急”字样。? 第五条 请购核准权限? 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币2万元以下者，由副总核准，超过此数额的，由总经理核准；? 2、生产需购买的机修配件、零件、配件等，价值在1000元以下的由生产负责人填写材料请购单报仓储部，价值在1000-20000元的由生产负责人上报副总签字确认后报仓储部，由仓储部统一汇总后报采购部；价值在20000元以上的由生产负责人申请、副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。? 3、常用办公物品、劳动保护用品、各种日常耗材及零星物资请购，由综合部填报《采购申请单》，综合部主管批准、财务部审核后方可交采购部执行，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在1000元以上的由总经理核准。? 第六条 请购的撤消 ?1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。? 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。? 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门商讨并妥善处理善后事宜。? 第七条 采购方式? 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下四种方式： 1、公司通用性大宗物料（塑料粒子、井盖、密封圈等），依定时定量计划进行采购，尽量采用招标方式选择固定供应商，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，根据公司生产经营需要分批送达；? 2、办公劳保用品等采用定时采购的方式，每月1号前由综合部提出办公用品下月具体采购计划报财务审核后，经采购计划会讨论通过后交采购部执行，采购部于次月5日前一次性完成采购送达工作； 3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需求随时采购的方式； 4、公司物流合作商、承运商、实验器材、宣传用品供应商等的合作价格、合作合同以及合作方式等均由采购部代表公司对口联系，确定固定供应商后统一交相关部门执行，其他部门如原有供应商或有供应商信息的可交采购部统一联络。 第八条 询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后的《请购单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；? 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；? 3、向供应商采购时，应附其报价明细表，如供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；? 4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择； 5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应向请购部门确认；? 6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；? 7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 8、?采购部应针对每种产品建立完整的合格供应商档案，每月制作《月度采购工作汇总表》并每月30号在采购计划会上汇报当月的采购价格整体情况和对比分析情况以及当月供应商产品质量状况； 9、采购部应保证完成一个季度一次的供应合作询价比价工作，扩大公司《供应商名录》，询价比价包括物流承运商、材料供应商等的所有与我公司的合作价格问题，并制作《询价比价对比分析表》向公司汇报。 第九条 议价原则? 遇以下