餐饮上半年工作总结_new重点分析.docVIP

金悦国际酒店 JINYUE INTERNATIONAL HOTEL 餐饮部上半年工作总结 餐饮部 2013年1——6月份  营业分析 1.1餐饮部1——6月份营业收入情况 上半年餐饮部的总收入为998.8万元，其中宴请及折扣为28.4万元。详见下表及图： 部门 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 总收入 243.8 140.5 155.7 132.6 198.6 127.6 实际收入 234.1 138.5 150 129.7 194.1 124 金悦会中餐厅 208.2 123.4 124.8 100.4 170.8 94.6 金域咖啡厅 8.4 13.1 20.3 22.8 18.7 23.9 圣路易斯大堂酒廊 1.7 1.5 2.3 1.9 2.0 3.4 会议中心 15.8 0.5 2.6 4.6 2.6 2.1 宴请及折扣 9.7 2.0 5.7 2.9 4.5 3.6 餐饮部1——6月份营收对照图 通过上图可以得到如下分析结果 餐饮部收入占主要比重的是中餐厅收入,堂吧收入比重较低。 1.2餐饮部上半年收入预算情况对比 部门 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 收入 243.8 140.5 155.7 130.9 198.6 127.6 预算 96.0 130.9 136.0 156.2 169.2 156.2 对比 ↑147.8 ↑9.6 ↑19.7 ↓25.3 ↑29.4 ↓28.6 餐饮部1—6月份收入预算对比图 餐饮部1—6月份预算中，1、5月份为旺季，2、3月份为淡季，4、6月份是平季。除了4、6月份外，其他几个月的营业额均高于预算。 餐饮部各功能收入情况 2.1中餐收入情况 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 食品 实际 202.8 120.4 120.1 120.1 165.5 88.6 预算 88.0 125.8 129.9 144.2 155.4 144.2 对比 ↑114.8 ↓5.4 ↓9.8 ↓24.1 ↑10.1 ↓55.6 酒水 实际 4.1 2.6 3.4 3.4 3.1 2.6 预算 7.7 4.1 4.8 9.8 11.3 9.8 对比 ↓3.6 ↓1.5 ↓1.4 ↓6.4 ↓8.2 ↓7.2 香烟 实际 0.3 0.8 0.3 0.3 0.1 0.3 预算 0.1 0.1 0.2 0.8 1.0 0.8 对比 ↑0.2 ↑0.7 ↑0.1 ↓0.5 ↓0.9 ↓0.5 中餐厅各功能收入、预算对照图 2.2西餐收入情况 2.2.1咖啡厅自助餐收入 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 早餐 实际 14.9 7.8 15.4 19.8 12.1 10.9 预算 5.7 3.4 5.7 6.8 7.9 6.8 对比 ↑9.2 ↑4.4 ↑9.7 ↑13 ↑4.2 ↑4.1 午餐 实际 0 0 0 1.1 0 0.9 晚餐 工作日 实际 0 0 3.9 8.3 7.4 11.0 预算 0 0 3.7 6.2 7.5 5.9 对比 0 0 ↑0.2 ↑2.1 ↓0.1 ↑5.1 晚餐 周末 实际 0 7.7 13.4 11.0 8.6 11.3 预算 3.5 13.1 13.6 14.1 15.4 12.8 对比 ↓3.5 ↓5.4 ↓0.2 ↓3.1 ↓6.8 ↓1.5 咖啡厅各功能收入、预算对照图 房送 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 食品收入 1.5 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 食品预算 1.1 1.3 0.9 1.3 1.6 1.3 对比 ↑0.4 ↑0.1 ↑0.2 ↓0.1 ↓0.7 ↓0.4 收入合计 1.5 1.4 1.2 1.5 1.1 1.1 收入预算 1.4 1.5 1.2 1.7 2.3 1.7 对比 ↑0.1 ↓0.1 ↑0 ↓0.2 ↓1.2 ↓0.6 房送各功能收入、预算对照图 零点 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 食品收入 8.6 3.2 1.4 0.3 0.4 0.7 食品预算 2.0 3.2 1.4 3.1 4.0 3.1 对比 ↑6.6 持平 持平 ↓2.8 ↓3.6 ↓2.4 收入合计 9.4 3.6 2.1 0.5 0.5 0.8 收入预算 2.3 3.6 2.1 3.8 4.8 3.7 对比 ↑7.1 持平 持平 ↓3.3 ↓4.3 ↓2.9 零点各功能收入、预算对照图 备注：行政酒廊6月份开启，即不做对比图。 2.3酒吧收入情况 1月份 2月份 3月份