车间风险防控方案_new重点分析.doc

电解车间开展风险防控管理工作方案 为落实公司风险防控管理工作在车间运行机制，稳步建设车间风险防控体系，结合公司相关文件与防控文件，制定电解车间本实施方案。 公司目标要求 突出重点 分布实施 扎实推进 务求实效 车间目标要求 紧抓风险节点 培养全体意识 分段稳步施行 完善即查即改 评估督导并行 助推长效机制 车间防控管理工作实施三步走 （一）车间策划： 二月初成立车间风险防控领导小组，完成车间工作风险防控方案制定。并完成车间预实施与实施阶段的具体方案。 （二）车间动员讨论及培训计划制定： 二月份开展全车间从车间到工段，再到班组直至员工的风险防控动员工作，并在一个月内收集关于车间风险防控的合理化意见与建议，规范完善实施方案与风险防控执行细则，一系列的评估项目与措施车间内部公布，紧密开展风险基层培训工作。 （三）车间全面推广： 按公司要求施行风险防控的管理体系，三月份主要进行岗位描述阶段；四、五月份主要开展排查风险、制定防控措施阶段。至五月底，初步形成涵盖各个工段、班组的防控风险管理体系，达到公司“321目标”：推进三项建设（制度建设、流程建设、作风建设）；促进两个规范（管理规范、行为规范）；建立一个机制（提前发现、有效预防及时化解风险的长效工作机制）。六月份归纳总结前期的成功做法和经验，为持续推进该工作奠定基础。 车间实施的内容与步骤 车间秉承风险防控从工作流程上下功夫，突出风险岗位和风险人群的公司要求。结合车间实际情况，制定防控措施，建立一套保证电铜稳定生产的制度。 车间策划： 成立车间内部风险领导小组，开展风险防控工作长期实施计划，针对以下车间开展的工作做出详细的规划与安排。认真从“岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境风险”等四个方面，进行工作开展的制定，保证下一步车间内部培训工作的顺利开展。 车间动员讨论培训计划制定 车间动员大会紧随公司动员学习大会之后立即开展，要求车间内部管理者迅速理解公司风险防控的实际意义，通过教育学习，知道风险防控对于车间生产的重要性与必要性，让工段长、班组长明确风险防控在下一步对员工的风险防控培训工作起到带头作用，是风险防控工作有效衔接。 （1）、员工动员会 员工是风险防控的主体。更是一个新管理制度的践行者，车间要求各工段对所在工段员工开展了动员学习活动。从公司文件精神，进行传达，并对车间讨论的初稿宣传，要求所有员工根据各自岗位的实际情况，在接下来的时间里以本岗位寻找本岗位风险问题，归纳总结。 动员大会目的主要是树立员工风险观念，巩固和加强岗位员工的风险意识。通过内部传达教育、内部培训等工作，使全体岗位人员都能真正领悟到风险控制的重要性，树立正确的风险观念，提高风险预防意识，勇于向风险挑战。 （2）、培训课时的制定与安排 保证每月两次的风险防控员工培训工作，各工段岗位工作班组结合自身工作特点，联系车间领导小组进行培训讲师安排与内容的制定。可以进行集体培训，也可以根据实际情况班组学习会上进行及时培训工作。 车间内部计划开展一月一次的风险防控学习及成效问题碰头会，各工段长、班组长和此阶段涌现出的优秀员工参加。并联系公司领导小组办公室的定期督查。学习内容要紧扣近段时间公司风险防控的继续学习，其中包含车间最新查找到的风险点，其中也要涵盖对已制定风险点的监督实施成果与遇到的难点与疑点，整合并共同讨论，制定出下一步的工作内容。 每月车间对工段，工段对班组进行风险防控建立长期的考核评估机制，并检查是否保证工段内部的培训工作开展，并纳入月底工段整体考核。 3、车间全面推广 总结车间试运行工作经验，结合公司试点车间工作落实评估，借鉴其成功的做法和经验，全面进行车间风险防控的推广工作。 （1）、重点建立考核评估制度，用工作经验指导下一步工作实施。纠正风险试运行问题，完善工作流程。各工段保证检查机制，自查自纠制度的建设。逐步完善车间监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究机制。 （2）、按照公司突出重点，循序渐进的基本原则。动员员工进行行岗位、班组、工段及车间的岗位描述和风险点查找及防控工作，车间采用岗位自查、车间排查、员工建议、领导修正围绕提高金属回收率、开路点、贵金属公司要求的重点方面，再查找讨论风险节点，如：阳极板检测、硅整流、物资管理、车间生产及现场安全、电铜质量、规范操作流程、设备顺行维护和员工个人工作态度及工作意识等其各方面着重强调。 附下列风险防控一部分节点查找： ①、阳极板检测：查找杂质成分超标的阳极板进行有效交涉，并制定相关处理措施；对杂质成分较高的阳极板，采取先做实验槽，并跟踪观察做电铜与阳极析出情况。如无异常，则阳极再分批进入系统，将杂质分散，减少对系统冲击。 ②、硅整流：培养一批硅整流技术队伍，培养处理生产中硅整流出现的问题，并完善硅整流检查巡检制度，保证电铜生产不受影响，降低车间跳闸